lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07050003 - DATA: 07/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07050003
Data: 07/05/2020
Valor: R$ 2.381,00
Fornecedor: SABÃO JUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do fornecedor: 04.770.484/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS KITS,NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19),EM DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/05/2020 112385 2020 2.381,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.381,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/05/2020 13050011 2020 2.381,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.381,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
03/07/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito