lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 27040001 - DATA: 27/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27040001
Data: 27/04/2020
Valor: R$ 48.000,00
Fornecedor: RICA COMERCIAL EIRELI
CNPJ do fornecedor: 24.044.002/0001-40
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL,PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) ,JUNTO AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/04/2020 1540 2020 48.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 48.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/04/2020 29040011 2020 48.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 48.000,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
06/07/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 3MB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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