EMPENHO: 27040001 - DATA: 27/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27040001

Data: 27/04/2020

Valor: R$ 48.000,00

Fornecedor: RICA COMERCIAL EIRELI

CNPJ do fornecedor: 24.044.002/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL,PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) ,JUNTO AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/04/2020	1540	2020	48.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 48.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/04/2020	29040011	2020	48.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 48.000,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
06/07/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	3MB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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