Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26060005 - DATA: 26/06/2025
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
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GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRADAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIO/TERMOS DE AJUSTES JUNTO A COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS - COURB NA SECRETARIA DAS CIDADES EM FORTALEZA CEARÁ. CON [...]
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875,00 |
875,00 |
875,00 |
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EMPENHO: 26060003 - DATA: 26/06/2025
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO PICADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº20 [...]
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550,00 |
550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26060020 - DATA: 26/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
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FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF EM FOPAG
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29.734,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26060022 - DATA: 26/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MUNICIPIO.
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13.039,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26060001 - DATA: 26/06/2025
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA A SEREM PRESTADOS NO PACIENTE RAIMUNDO SIMPLICIO MARCARIO SILVA.. CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI [...]
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268,75 |
268,75 |
268,75 |
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EMPENHO: 26060002 - DATA: 26/06/2025
AMIC MOVEIS LTDA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20 [...]
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820,00 |
820,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060001 - DATA: 25/06/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAW-6F10 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAU [...]
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257,00 |
257,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2025
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UMA CAMINHONETE TIPO CABINE DUPLA PARA LEVAR PACIENTES PARA A CIRURGIA DE CATARATA COM O MEDICO OFTAMOLOGISTA NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEI [...]
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550,00 |
550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060001 - DATA: 24/06/2025
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE TABLETS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025. [...]
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2.998,00 |
2.998,00 |
2.998,00 |
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EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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420,24 |
420,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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ASSESSORIA JURIDICA
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0002.
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3.500,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
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EMPENHO: 23060002 - DATA: 23/06/2025
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Mº 2025,06,23-0003.
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2.044,06 |
1.918,97 |
1.918,97 |
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EMPENHO: 23060010 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0003.
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060009 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0004.
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060004 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0005.
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5.600,00 |
199,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060006 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0006.
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5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060003 - DATA: 23/06/2025
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE EMILLY VITORIA DE SOUSA SANTOS PARA O ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAIL GERAL DE FORTALEZA - HGF NA CIDADE DE FORTALEZA C [...]
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175,00 |
175,00 |
175,00 |
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EMPENHO: 23060008 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0007.
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5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060004 - DATA: 23/06/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAX-5D14 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAU [...]
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199,00 |
199,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060005 - DATA: 23/06/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAX-5D14 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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30,00 |
30,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060005 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0008.
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4.800,00 |
30,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060003 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0010.
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3.400,00 |
175,00 |
175,00 |
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EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2025
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.06.23-0001.
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1.194,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
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EMPENHO: 23060002 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0013.
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5.800,00 |
1.918,97 |
1.918,97 |
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EMPENHO: 20060002 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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7.000,61 |
411,00 |
411,00 |
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EMPENHO: 20060052 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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ASSESSORIA JURIDICA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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1.503,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060060 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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2.633,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060001 - DATA: 20/06/2025
ABIDENAGO ROMEU DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALISAÇÃO DA FEIRA (AGROART). DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,06,20-0007
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790,00 |
790,00 |
790,00 |
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EMPENHO: 20060004 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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1.489,41 |
102,00 |
102,00 |
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EMPENHO: 20060006 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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4.068,41 |
1.049,70 |
0,00 |
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