Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27050001 - DATA: 27/05/2026
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DE VISITA IN LOCO SOBRE A 16º EDIÇÃO DO PROGRAMA SELO MUNICÍPIO VERDE, DE I [...]
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190,00 |
190,00 |
190,00 |
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EMPENHO: 27050003 - DATA: 27/05/2026
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.05.27-0002.
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624,80 |
624,80 |
624,80 |
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EMPENHO: 26050006 - DATA: 26/05/2026
CARTORIO DE GRANJEIRO 1° OFICIO
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026.05.26-0016.
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2.105,68 |
2.105,68 |
2.105,68 |
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EMPENHO: 26050005 - DATA: 26/05/2026
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE UM PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.26-0001.
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1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
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EMPENHO: 26050007 - DATA: 26/05/2026
A B JUNIOR LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº [...]
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1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
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EMPENHO: 26050001 - DATA: 26/05/2026
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SOBRE O FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO BRASIL 2026 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTAR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 26050002 - DATA: 26/05/2026
MARIA TATIANE DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SOBRE O FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO BRASIL 2026 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTAR [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 26050003 - DATA: 26/05/2026
AFONSO PINHEIRO SOUTO NETO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SOBRE O FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO BRASIL 2026 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTAR [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 26050004 - DATA: 26/05/2026
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS: ELABORANDO A LEI ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA) PARA QUALIFICAR O SUAS NA CID [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 26050008 - DATA: 26/05/2026
A B JUNIOR LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS PARA A EQUIPE DO COMITÊ DA PRIMEIRA INFANCIA DE GRANJEIRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 25050002 - DATA: 25/05/2026
ZELIUM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.05.25-0002.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 25050003 - DATA: 25/05/2026
ANTONIA ALVES DE ARAUJO PEREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO SOBRE A SEMANA DO EMPREENDEDOR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME ORDEM DE SERVI [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 25050001 - DATA: 25/05/2026
CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE PARABRISA A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA POV0278 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 25050004 - DATA: 25/05/2026
A B JUNIOR LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VALE-GAZ E FAIXAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº [...]
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638,00 |
638,00 |
638,00 |
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EMPENHO: 22050004 - DATA: 22/05/2026
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.22-0004.
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489,00 |
489,00 |
489,00 |
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EMPENHO: 22050001 - DATA: 22/05/2026
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE MOLAS, BUCHAS E PARAFUSOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OCP-8236. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO C [...]
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985,60 |
936,32 |
936,32 |
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EMPENHO: 22050002 - DATA: 22/05/2026
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.22-0003.
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242,00 |
242,00 |
242,00 |
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EMPENHO: 22050003 - DATA: 22/05/2026
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.22-0002.
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1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
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EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2026
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL (CONTAS DE GESTÃO)/2025 DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.12.30-0015.
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050002 - DATA: 21/05/2026
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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ASSESSORIA JURIDICA
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL (CONTAS DE GESTÃO)/2025 DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.12.30-0014.
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2026
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL (CONTAS DE GESTÃO)/2025 DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.12.30-0013.
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2026
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL (CONTAS DE GESTÃO)/2025 DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.12.30-0012.
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050005 - DATA: 21/05/2026
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL (CONTAS DE GESTÃO)/2025 DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.12.30-0011.
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5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2026
IVG BRASIL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) ? TRANSMISSÃO MECÂNICA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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23.638,08 |
23.638,08 |
23.638,08 |
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EMPENHO: 21050006 - DATA: 21/05/2026
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL (CONTAS DE GESTÃO)/2025 DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.12.30-0009
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5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050008 - DATA: 21/05/2026
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL (CONTAS DE GESTÃO)/2025 DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.12.30-0002
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5.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050005 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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4.530,47 |
7.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 20050007 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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ASSESSORIA JURIDICA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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1.488,33 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 20050010 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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3.199,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2026
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR OS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CON [...]
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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