Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020078 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 03020077 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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38.850,00 |
38.850,00 |
38.850,00 |
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EMPENHO: 03020063 - DATA: 03/02/2025
RAUL DE FREITAS AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
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6.600,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 03020057 - DATA: 03/02/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,01,02-0031
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432,00 |
432,00 |
432,00 |
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EMPENHO: 03020056 - DATA: 03/02/2025
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANUEL BATISTA FERREIRA NETO PARA O HOSPITAL ALBERT SABIN NA CIDADE DE FORTALEZA CEARA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº [...]
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175,00 |
175,00 |
175,00 |
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EMPENHO: 03020054 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0019
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 03020032 - DATA: 03/02/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES A SAUDE, DE INTERESSE DA SE [...]
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12.022,34 |
12.022,34 |
12.022,34 |
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EMPENHO: 03020031 - DATA: 03/02/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE I [...]
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3.144,51 |
3.144,51 |
3.144,51 |
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EMPENHO: 03020196 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0051
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280,00 |
280,00 |
280,00 |
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EMPENHO: 03020174 - DATA: 03/02/2025
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ASSITSTIR E SUBSIDIAR O FISCAL DE CONTRATOS E REPRESENTARNTES DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PRE [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03020161 - DATA: 03/02/2025
JUCENEUDA MARIA PINHEIRO GRANJEIRO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRRIQUE MACÊDO, Nº 144, CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.
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625,00 |
625,00 |
625,00 |
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EMPENHO: 03020158 - DATA: 03/02/2025
MARIA LUCIA FELIPE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DO CRUZEIRO, Nº 183 - BAIRRO CENTRO - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - CREAS [...]
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4.800,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 03020116 - DATA: 03/02/2025
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03020104 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.FEVEREIRO/2025.
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10.626,00 |
10.626,00 |
10.626,00 |
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EMPENHO: 03020091 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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6.342,00 |
6.342,00 |
6.342,00 |
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EMPENHO: 03020090 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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8.602,00 |
8.602,00 |
8.602,00 |
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EMPENHO: 03020089 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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10.908,00 |
10.908,00 |
10.908,00 |
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EMPENHO: 03020088 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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6.468,00 |
6.468,00 |
6.468,00 |
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EMPENHO: 03020087 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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40.259,30 |
40.259,30 |
40.259,30 |
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EMPENHO: 03020086 - DATA: 03/02/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 03020059 - DATA: 03/02/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,02-0033
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96,00 |
96,00 |
96,00 |
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EMPENHO: 03020052 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0016
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 03020035 - DATA: 03/02/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO BOLSA FAMILIA, DE INTERE [...]
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840,97 |
840,97 |
840,97 |
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EMPENHO: 03020034 - DATA: 03/02/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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1.959,92 |
1.959,92 |
1.959,92 |
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EMPENHO: 03020008 - DATA: 03/02/2025
MARIA CRISTINA MARTINS SOARES
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE DO REI E RAINHA NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
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315,00 |
315,00 |
315,00 |
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EMPENHO: 03020001 - DATA: 03/02/2025
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? PROGRAMA CRIANÇA FEL [...]
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34.800,00 |
34.800,00 |
34.800,00 |
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EMPENHO: 03020166 - DATA: 03/02/2025
JOSÉ ENOQUE CALIRTO
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SECRETARIA DE CULTURA
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE DE MACEDO, 180, BAIRRO CENTRO, GRANJEIRO/CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. [...]
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10.800,00 |
4.500,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 03020092 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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15.834,00 |
15.834,00 |
15.834,00 |
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EMPENHO: 03020061 - DATA: 03/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.100,00 |
498,78 |
498,78 |
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EMPENHO: 03020046 - DATA: 03/02/2025
MOISÉS HENRRIQUE FELIPE
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SECRETARIA DE CULTURA
PREMIAÇÃO DO REI DURANTE O EVENTO E COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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