Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2025 |
EMPENHO: 15090009
117.XXX.XXX-09
IVO PEREIRA CARDOSO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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295,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 05090008
053.XXX.XXX-96
CICERO FERREIRA VITORINO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO ESTUDANTE, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,09,05-0008.
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790,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 05090009
053.XXX.XXX-96
CICERO FERREIRA VITORINO
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA FEIRA (AGROART), DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,09,05-0001.
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790,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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13,08 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01080026
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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7,24 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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7,24 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01080010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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5,80 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070031
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0044
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12.622,34 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 02010149
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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321,43 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 02010148
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.903,46 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 02010150
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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10.520,05 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 25080002
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
2.673,01 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 22050003
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
1.818,18 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 03030027
06.043.616/0020-99
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONF [...]
|
375,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 03030026
06.043.616/0020-99
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ATENÇÂO A SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE [...]
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500,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01090062
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,08,13-0005.
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252,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01090058
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03-0004 [...]
|
1.734,59 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01090057
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03 [...]
|
1.561,98 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 03030024
06.043.616/0020-99
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CO [...]
|
3.000,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01090061
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,08,13-0004.
|
234,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01090021
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04 [...]
|
3.938,55 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 03030023
06.043.616/0020-99
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CO [...]
|
375,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01090060
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
540,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01090029
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 20 [...]
|
1.873,37 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 12080006
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
2.493,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 22080006
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
3.051,76 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 09090003
036.XXX.XXX-03
FRANCISCO LUIZ PEREIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO E PINTURA A SEREM PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,09,09-0003.
|
640,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 16090002
172.XXX.XXX-34
RITA MARIA DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS FORMAÇOES DE PROFESSORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,09,16-0002.
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1.288,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
4,20 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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114,69 |
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