Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02020001
11.718.293/0001-63
J.FRANCISCO DA COSTA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E CORTINAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA HONORIO FELICIANO.. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM [...]
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03020002 |
1.995,84 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 30010001
32.847.358/0001-40
G M FERRAGENS EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE CONES SINALIZADORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.30-0001.
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03020004 |
540,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 30010002
05.878.000/0002-93
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO A SEREM DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CONFOR [...]
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03020001 |
3.715,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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03020013 |
12,60 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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03020016 |
4,20 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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03020014 |
4,20 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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03020015 |
4,20 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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03020007 |
9,76 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 20010003
47.204.138/0001-76
EDILANIA FERREIRA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FUMÊ COMPLETO EM 04 CARROS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.20-0003.
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03020009 |
1.200,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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03020003 |
21,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 22010004
58.666.047/0001-79
KAREM MARIA GOMES DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2026 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2026.01.12.1 DA DISPENSA Nº 2026.01.12.1.
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03020012 |
60.826,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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03020005 |
5,21 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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03020008 |
9,76 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02020061
09.316.105/0013-62
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 02 AR-CONDICIONADOS COMPLETOS DE 24 BTUS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA HONORIO FELICIANO DE AQUINO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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03020011 |
8.180,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 23010001
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA FUNCIONARIOS HELEO CARLOS MARTINIANO E JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, NOS TRECHOS DE JUAZEIRO/FORTALEZA/JUAZEI [...]
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02020003 |
763,35 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 09010001
***.570.063-**
RAIMUNDO NONATO SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA LEVAR ALUNOS PARA A AULA DE CAMPO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E NOVA OLINDA, E JOGOS INTERMUNICIPAIS ENTRE AS CIDADES DE GRANJEIRO [...]
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02020005 |
2.000,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010092
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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02020007 |
12,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 12010004
50.704.729/0001-17
ARTEMISIA BENICIO DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS CONCERTOS DE CADEIRAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.1 [...]
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02020002 |
1.200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
02020006 |
9,76 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 23010002
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA FUNCIONARIOS FRANCISCO BARBOSA JUNIOR, NOS TRECHOS DE VARZEA ALEGRE/FORTALEZA/VARZEA ALEGRE. DE INTERESSE DA [...]
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02020001 |
299,55 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010073
46.853.264/0001-99
INSTITUTO EVOLUTE DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL JÁ QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO (CE), COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EVENTUAL E FUTURA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DA [...]
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02020004 |
339.567,70 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010024
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
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30010061 |
6.571,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010027
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/SFV, DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
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30010063 |
12.968,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010022
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
30010065 |
6.484,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010015
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
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30010035 |
2.200,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010020
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
30010047 |
30.890,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010008
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
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30010021 |
1.621,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010011
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
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30010022 |
10.530,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010124
FOLHA DE PAGAT.OUVIDORIA/CONTROLADORIA
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16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
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30010077 |
19.089,60 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010033
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
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30010076 |
20.827,04 |
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