Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10030001 - DATA: 10/03/2025
I. A.S. CONSTRUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DE SERRA NOVA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2024,05,16 [...]
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148.206,91 |
148.206,91 |
148.206,91 |
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EMPENHO: 07030004 - DATA: 07/03/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº 2025,02,11-0002 DO PREGÃO N [...]
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13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
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EMPENHO: 07030005 - DATA: 07/03/2025
EGON RODRIGUES DIAS MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/FARMACIA HOSPITALAR, CONFORME ORDE DE COMPRAS Nº 2025,03,07-0005
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 07030005 - DATA: 07/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE ISS EM PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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26.260,30 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 07030004 - DATA: 07/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE IRRF EM PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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8.434,52 |
13.800,00 |
13.800,00 |
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EMPENHO: 07030003 - DATA: 07/03/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAX-5D14, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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491,01 |
491,01 |
491,01 |
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EMPENHO: 07030002 - DATA: 07/03/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAX-5D14, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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630,00 |
630,00 |
630,00 |
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EMPENHO: 07030001 - DATA: 07/03/2025
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE NOTBOOK A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,07-0001
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2.569,00 |
2.569,00 |
2.569,00 |
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EMPENHO: 07030028 - DATA: 07/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 65, JUNTO AO INSS.
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6.127,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030009 - DATA: 06/03/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,03,06-0009
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527,00 |
527,00 |
527,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2025
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,06-0005
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659,00 |
651,09 |
651,09 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2025
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,06-0006
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1.699,00 |
1.678,61 |
1.678,61 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2025
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DES [...]
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307,18 |
290,00 |
290,00 |
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EMPENHO: 06030014 - DATA: 06/03/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,03,06-0007
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309,65 |
309,65 |
309,65 |
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EMPENHO: 06030013 - DATA: 06/03/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,03,06-0008
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812,60 |
812,60 |
812,60 |
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EMPENHO: 06030021 - DATA: 06/03/2025
MARIA PINHEIRO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA EM LICENÇA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,06-0038
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 06030020 - DATA: 06/03/2025
ANTONIA JACIANA CARLOS DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA EM LICENÇA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,06-0037
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704,00 |
704,00 |
704,00 |
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EMPENHO: 06030008 - DATA: 06/03/2025
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM ULTILIZADOS NAS ESCOLAS HONÓRIO FELICIANO DE AQUINO, AUGUSTO FERREIRA DA SILVA E FRANCISCA DE ARAÚJO BORGES, EM EVENTOS QUE [...]
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727,00 |
727,00 |
727,00 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2025
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO HIDRAULICAS NA ESCOLA FRANCISCA DE ARAUJO BORGES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERV [...]
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571,00 |
571,00 |
571,00 |
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EMPENHO: 06030022 - DATA: 06/03/2025
C S LIMA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, IMPRESÕES DE DOCUMENTOS E ENVIO DO SIOPS, 1º BIMESTRE/2025, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025. [...]
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4.820,00 |
4.820,00 |
4.820,00 |
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EMPENHO: 06030019 - DATA: 06/03/2025
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA (SELF-SERVICE) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 06030018 - DATA: 06/03/2025
TP TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,06-0035
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1.871,34 |
1.871,34 |
1.871,34 |
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EMPENHO: 06030017 - DATA: 06/03/2025
PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
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24.855,99 |
24.855,99 |
24.855,99 |
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EMPENHO: 06030016 - DATA: 06/03/2025
DERIVAN JOSE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.06-0030 .
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1.735,00 |
1.735,00 |
1.735,00 |
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EMPENHO: 06030015 - DATA: 06/03/2025
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.06-0031.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 06030010 - DATA: 06/03/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,03 [...]
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1.189,60 |
1.189,60 |
1.189,60 |
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EMPENHO: 06030007 - DATA: 06/03/2025
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCA BORGES DE SOUSA PARA O INSTITUTO DO CANCER DO CEARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2 [...]
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175,00 |
175,00 |
175,00 |
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EMPENHO: 06030025 - DATA: 06/03/2025
FRANCISCO HELDER MELO BEZERRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE JUDO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CO [...]
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22.100,00 |
8.840,00 |
8.840,00 |
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EMPENHO: 06030024 - DATA: 06/03/2025
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE BALÉ PARA AS CRIANÇAS E JOVENS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME CONTRATO Nº 2025,03,06,3
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15.800,00 |
6.320,00 |
6.320,00 |
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EMPENHO: 06030023 - DATA: 06/03/2025
MARCELO SEVERINO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA, NO PROJETO MALHE E DANCE, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº2025,03,06,1
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21.000,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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