Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080040 - DATA: 01/08/2025
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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168.421,30 |
168.421,30 |
168.421,30 |
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EMPENHO: 01080035 - DATA: 01/08/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04 [...]
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3.558,08 |
3.558,08 |
3.558,08 |
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EMPENHO: 01080026 - DATA: 01/08/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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3.600,00 |
3.597,99 |
3.596,99 |
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EMPENHO: 01080024 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO ITALVAN REINALDO ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COMPREENDENDO PREPARO DO SOLO, NIVELAMENTO, ADUBAÇÃO, PLANTIO DE GRAMA E APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INS [...]
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760,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 01080023 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0016.
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2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
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EMPENHO: 01080002 - DATA: 01/08/2025
PAU BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA EMEIF HONORIO FELICIANO DE AQUINO NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.22-0001 D [...]
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364.053,35 |
364.053,35 |
364.053,35 |
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EMPENHO: 01080094 - DATA: 01/08/2025
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 01080091 - DATA: 01/08/2025
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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6.600,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
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EMPENHO: 01080090 - DATA: 01/08/2025
TP TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIA DE VIAGEM PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA FUNCIONARIO NO EXERCICIO DA FUNÇÃO E PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS FORA DOMICILIO. CONFO [...]
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6.000,00 |
4.779,40 |
4.779,40 |
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EMPENHO: 01080085 - DATA: 01/08/2025
RAUL DE FREITAS AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
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5.500,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 01080082 - DATA: 01/08/2025
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA GPS, ACOMPANHAMENTO DA [...]
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3.879,60 |
3.233,00 |
2.586,40 |
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EMPENHO: 01080076 - DATA: 01/08/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBD-9C00 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
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760,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 01080067 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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72.000,00 |
51.398,80 |
51.398,80 |
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EMPENHO: 01080064 - DATA: 01/08/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03-0004 [...]
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1.215,87 |
1.215,87 |
1.215,87 |
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EMPENHO: 01080063 - DATA: 01/08/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03 [...]
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1.071,92 |
1.071,92 |
1.071,92 |
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EMPENHO: 01080049 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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60.977,53 |
60.977,53 |
60.977,53 |
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EMPENHO: 01080048 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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48.217,00 |
48.217,00 |
48.217,00 |
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EMPENHO: 01080047 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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60.673,00 |
60.673,00 |
60.673,00 |
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EMPENHO: 01080046 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAT. ACS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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10.929,60 |
10.929,60 |
10.929,60 |
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EMPENHO: 01080045 - DATA: 01/08/2025
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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18.662,00 |
18.662,00 |
18.662,00 |
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EMPENHO: 01080044 - DATA: 01/08/2025
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAFEM, DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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11.620,56 |
11.620,56 |
11.620,56 |
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EMPENHO: 01080043 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01080042 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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40.525,00 |
40.525,00 |
40.525,00 |
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EMPENHO: 01080019 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0011.
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1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
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EMPENHO: 01080008 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM DO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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317.800,00 |
184.847,47 |
184.847,47 |
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EMPENHO: 01080007 - DATA: 01/08/2025
RS COMERCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,08,01-0003.
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 01080097 - DATA: 01/08/2025
C S LIMA ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACONPAANHAMENTO E ORIENTAÇÃO QUANTO A REGULARIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DO SUAS [...]
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2.860,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
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EMPENHO: 01080096 - DATA: 01/08/2025
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? PROGRAMA CRIANÇA FEL [...]
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29.000,00 |
17.400,00 |
17.400,00 |
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EMPENHO: 01080056 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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9.765,80 |
9.765,80 |
9.765,80 |
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EMPENHO: 01080055 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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5.168,00 |
5.168,00 |
5.168,00 |
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