Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03030064 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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9.498,00 |
9.498,00 |
9.498,00 |
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EMPENHO: 03030063 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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68.829,60 |
68.829,60 |
68.829,60 |
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EMPENHO: 03030062 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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47.405,00 |
47.405,00 |
47.405,00 |
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EMPENHO: 03030061 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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50.634,00 |
50.634,00 |
50.634,00 |
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EMPENHO: 03030060 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAT. ACS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/ACS, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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10.929,60 |
10.929,60 |
10.929,60 |
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EMPENHO: 03030059 - DATA: 03/03/2025
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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17.662,00 |
17.662,00 |
17.662,00 |
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EMPENHO: 03030058 - DATA: 03/03/2025
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTER, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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11.620,56 |
11.620,56 |
11.620,56 |
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EMPENHO: 03030057 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 03030056 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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39.619,00 |
39.619,00 |
39.619,00 |
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EMPENHO: 03030036 - DATA: 03/03/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025, [...]
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573,00 |
573,00 |
573,00 |
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EMPENHO: 03030033 - DATA: 03/03/2025
JOSE FRANCISCO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NA REDE DE ESGOTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03 [...]
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2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
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EMPENHO: 03030029 - DATA: 03/03/2025
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VENTILADOR, CILINDROS DE OXIGÊNIO E CONCENTRADOS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESSE [...]
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4.873,34 |
4.873,34 |
4.873,34 |
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EMPENHO: 03030028 - DATA: 03/03/2025
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
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7.341,50 |
7.341,50 |
7.341,50 |
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EMPENHO: 03030027 - DATA: 03/03/2025
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONF [...]
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5.000,00 |
625,00 |
375,00 |
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EMPENHO: 03030026 - DATA: 03/03/2025
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ATENÇÂO A SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE [...]
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5.000,00 |
750,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 03030025 - DATA: 03/03/2025
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE GRANJEIRO/CE CONFORME [...]
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10.000,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 03030018 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0055
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03030017 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.02.03-0054.
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2025
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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515,15 |
206,06 |
206,06 |
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EMPENHO: 03030008 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO DE SOUSA VALE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº2025.02.24.2 E ORDEM DE SERVIÇO Nº [...]
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1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2025
JOSE LIMA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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19.800,00 |
8.250,00 |
6.600,00 |
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EMPENHO: 03030114 - DATA: 03/03/2025
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03030109 - DATA: 03/03/2025
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ASSITSTIR E SUBSIDIAR O FISCAL DE CONTRATOS E REPRESENTARNTES DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PRE [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03030073 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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10.626,00 |
10.626,00 |
10.626,00 |
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EMPENHO: 03030071 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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6.342,00 |
6.342,00 |
6.342,00 |
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EMPENHO: 03030070 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
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EMPENHO: 03030068 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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10.908,00 |
10.908,00 |
10.908,00 |
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EMPENHO: 03030067 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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6.468,00 |
6.468,00 |
6.468,00 |
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EMPENHO: 03030066 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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41.591,30 |
41.591,30 |
41.591,30 |
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EMPENHO: 03030065 - DATA: 03/03/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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