Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070026 - DATA: 01/07/2025
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL LEVE, NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.27-0001 DA CONCORRENCIA PUBLI [...]
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46.229,18 |
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EMPENHO: 01070028 - DATA: 01/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE D
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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49.900,00 |
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EMPENHO: 01070029 - DATA: 01/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
ASSESSORIA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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14.000,00 |
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EMPENHO: 01070030 - DATA: 01/07/2025
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NAS PORTAS E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2 [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 01070031 - DATA: 01/07/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SECRETARIA
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0044
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189.800,00 |
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EMPENHO: 01070032 - DATA: 01/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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19.800,00 |
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EMPENHO: 01070033 - DATA: 01/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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29.600,00 |
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EMPENHO: 01070034 - DATA: 01/07/2025
TP TURISMO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.07.01-0021.
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4.313,42 |
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EMPENHO: 01070035 - DATA: 01/07/2025
ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CONVENIO Nº 050/CIDADES/20 [...]
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150.954,08 |
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EMPENHO: 01070038 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
ASSESSORIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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16.514,00 |
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EMPENHO: 01070039 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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33.070,00 |
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EMPENHO: 01070040 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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16.597,00 |
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EMPENHO: 01070041 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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51.189,00 |
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EMPENHO: 01070042 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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303.559,54 |
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EMPENHO: 01070043 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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607,20 |
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EMPENHO: 01070045 - DATA: 01/07/2025
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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100.671,27 |
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EMPENHO: 01070046 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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12.704,00 |
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EMPENHO: 01070048 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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16.794,69 |
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EMPENHO: 01070049 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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38.101,00 |
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EMPENHO: 01070050 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 01070051 - DATA: 01/07/2025
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM, DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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11.620,56 |
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EMPENHO: 01070052 - DATA: 01/07/2025
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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18.662,00 |
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EMPENHO: 01070053 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. ACS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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12.144,00 |
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EMPENHO: 01070054 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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58.117,37 |
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EMPENHO: 01070055 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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46.551,00 |
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EMPENHO: 01070056 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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61.864,93 |
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EMPENHO: 01070058 - DATA: 01/07/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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2.142,00 |
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EMPENHO: 01070059 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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41.541,30 |
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EMPENHO: 01070060 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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4.950,00 |
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EMPENHO: 01070061 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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10.908,00 |
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