| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2025 |
15090026
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO CREAS REGIONAL, GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, EQUIPE DAS ESCOLAS QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA DA CAMPANHA SE [...]
|
LIQUIDADO |
903,40 |
|
| 16/10/2025 |
13100002
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA NO CONCERTO DAS CADEIRAS E GRADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/10/2025 |
09100001
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA E CONCERTO DAS CADEIRAS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 16/10/2025 |
06100012
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA NO CONSERTO DAS GRADES DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.10.06-0012.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/10/2025 |
06100008
E DUARTE DE LIMA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 16/10/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
3,42 |
|
| 16/10/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
3,42 |
|
| 16/10/2025 |
02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
589,83 |
|
| 16/10/2025 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.776,57 |
|
| 16/10/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 16/10/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 16/10/2025 |
01100023
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,10,01-0013.
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 16/10/2025 |
01100022
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,10,01-0014
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 16/10/2025 |
01100021
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,10,01-0016.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/10/2025 |
01100020
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.10.01-0017.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 16/10/2025 |
01100019
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.10.01-0015.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 16/10/2025 |
01100018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02. [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,40 |
|
| 16/10/2025 |
01100017
GERALDO MARQUES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DE 31 ROUPEIROS NAS ESCOLAS FRANCISCA DE ARAUJO BORGES, AUGUSTO FERREIRA DA SILVA E HONORIO FELICIANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.210,00 |
|
| 16/10/2025 |
01100016
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE SERRA NOVA E MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA NO POSTO DE SAUDE DA CANABRAVA DOS GREGORIOS. DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 16/10/2025 |
01100012
JOAQUIM RONALDO BARBOSA BORGES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE REFEIÇOES NA FORMAÇÃO DE GESTORES DA REDE MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
|
PAGO |
373,00 |
|
| 16/10/2025 |
01090070
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
326,10 |
|
| 16/10/2025 |
01090007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.240,00 |
|
| 16/10/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
9,76 |
|
| 16/10/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 16/10/2025 |
01080068
MARLON GEORGE SOUSA MORAIS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 16/10/2025 |
01080016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.520,61 |
|
| 16/10/2025 |
01080016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
|
LIQUIDADO |
13.013,68 |
|
| 16/10/2025 |
01070019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPNHO Nº 02.01.001 [...]
|
LIQUIDADO |
3.377,31 |
|
| 15/10/2025 |
24090003
WELBER COSTA LÔ.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADOS DO CRAS, CREAS, E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME OR [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/10/2025 |
15090025
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA COPAC, EQUIPE DO ESTADO QUE VEIO PARA MONITORAMENTO DO GSUAS E FEAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 15/10/2025 |
07100001
ACC - ASFALTO, CONCRETO, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LT
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.09.17-0001 DA CONCORRENCIA PUBLI [...]
|
LIQUIDADO |
568.039,62 |
|
| 15/10/2025 |
06100008
E DUARTE DE LIMA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100016
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE SERRA NOVA E MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA NO POSTO DE SAUDE DA CANABRAVA DOS GREGORIOS. DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090080
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
103,03 |
|
| 15/10/2025 |
01090080
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 15/10/2025 |
01080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
PAGO |
19,36 |
|
| 15/10/2025 |
01080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
19,36 |
|
| 14/10/2025 |
15090025
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA COPAC, EQUIPE DO ESTADO QUE VEIO PARA MONITORAMENTO DO GSUAS E FEAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 14/10/2025 |
15040001
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 14/10/2025 |
13100001
CECILIA DE MORAIS BEZERRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE TINTAS E A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 14/10/2025 |
13100001
CECILIA DE MORAIS BEZERRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE TINTAS E A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 14/10/2025 |
06020015
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
2.017,45 |
|
| 14/10/2025 |
02010028
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
510,66 |
|
| 14/10/2025 |
02010026
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
823,50 |
|
| 14/10/2025 |
02010025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.084,89 |
|
| 14/10/2025 |
02010025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.094,12 |
|
| 14/10/2025 |
02010024
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.442,59 |
|
| 14/10/2025 |
02010023
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
963,00 |
|
| 14/10/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
26,16 |
|
| 14/10/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 14/10/2025 |
01100012
JOAQUIM RONALDO BARBOSA BORGES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE REFEIÇOES NA FORMAÇÃO DE GESTORES DA REDE MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
373,00 |
|
| 14/10/2025 |
01100009
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFRERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
|
PAGO |
73,33 |
|
| 14/10/2025 |
01090127
CARTORIO DE GRANJEIRO 1° OFICIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.09.01-0054
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080099
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
18.225,40 |
|
| 14/10/2025 |
01080099
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
1.280,64 |
|
| 14/10/2025 |
01080098
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.232,23 |
|
| 14/10/2025 |
01080083
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
218,79 |
|
| 14/10/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
26,16 |
|
| 14/10/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 14/10/2025 |
01080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
39,24 |
|
