Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020045 - DATA: 03/02/2025
INGRID XAVIER DE SOUSA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA
PREMIAÇÃO DA RAINHA DURANTE O EVENTO E COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 03020046 - DATA: 03/02/2025
MOISÉS HENRRIQUE FELIPE
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA
PREMIAÇÃO DO REI DURANTE O EVENTO E COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 03020047 - DATA: 03/02/2025
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 03020048 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-00012
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2.400,00 |
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EMPENHO: 03020049 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE D
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0013
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180,00 |
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EMPENHO: 03020050 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0014
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80,00 |
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EMPENHO: 03020051 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0015
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430,00 |
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EMPENHO: 03020052 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0016
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200,00 |
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EMPENHO: 03020053 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0017
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250,00 |
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EMPENHO: 03020054 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0019
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1.080,00 |
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EMPENHO: 03020055 - DATA: 03/02/2025
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA CAETANO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA NA TERRAPLANAGEM DO POSTO DE SAÚDE E ARENINHA DP SÍTIO SANTA VITÓRIA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
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960,00 |
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EMPENHO: 03020056 - DATA: 03/02/2025
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANUEL BATISTA FERREIRA NETO PARA O HOSPITAL ALBERT SABIN NA CIDADE DE FORTALEZA CEARA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº [...]
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175,00 |
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EMPENHO: 03020057 - DATA: 03/02/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,01,02-0031
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432,00 |
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EMPENHO: 03020058 - DATA: 03/02/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,02-0032
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352,00 |
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EMPENHO: 03020059 - DATA: 03/02/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,02-0033
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96,00 |
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EMPENHO: 03020060 - DATA: 03/02/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,01,02-0034
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200,00 |
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EMPENHO: 03020061 - DATA: 03/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 03020062 - DATA: 03/02/2025
CSK LTDA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL TIPO ARENINHA, NA LOCALIDADE DE SANTA VITORIA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, [...]
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185.681,91 |
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EMPENHO: 03020063 - DATA: 03/02/2025
RAUL DE FREITAS AQUINO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
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6.600,00 |
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EMPENHO: 03020064 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE D
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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60.418,00 |
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EMPENHO: 03020065 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE D
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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27.917,00 |
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EMPENHO: 03020066 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
ASSESSORIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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16.408,00 |
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EMPENHO: 03020067 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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31.467,00 |
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EMPENHO: 03020068 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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17.809,00 |
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EMPENHO: 03020069 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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44.065,00 |
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EMPENHO: 03020070 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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318.661,04 |
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EMPENHO: 03020071 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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59.957,82 |
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EMPENHO: 03020072 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 03020073 - DATA: 03/02/2025
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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112.433,94 |
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EMPENHO: 03020074 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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36.899,10 |
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