Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070001
JEFFERSON LUIZ MARCELINO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 44
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (DIARIA) COMO OPERADOR DA ENXEDEIRA.DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.16-0010
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650,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 27060003
JOSE ADRIANO DE SOUSA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ANIMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DA ESCOLA PEDRO MARTINIANO GOMES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM [...]
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740,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060003
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 37
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UMA CAMINHONETE TIPO CABINE DUPLA PARA LEVAR PACIENTES PARA A CIRURGIA DE CATARATA COM O MEDICO OFTAMOLOGISTA NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEI [...]
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550,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 18060005
ANTONIO DIAS DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, COM CONDIÇÕES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DE FUTEBOL AM [...]
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700,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 10060018
FRANCISCO DE SOUSA VALE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 20
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N [...]
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250,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 09060015
FRANCISCO DE SOUSA VALE
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Nota Fiscal: 18
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
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400,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 09060014
FRANCISCO DE SOUSA VALE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 19
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DE PREFEITO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº20 [...]
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250,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060094
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 38
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UMA CAMINHONETE TIPO CABINE DUPLA PARA LEVAR PACIENTES PARA A CIRURGIA DE CATARATA COM O MEDICO OFTAMOLOGISTA NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEI [...]
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550,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060100
NARA LAVINIA PINHEIRO ALVES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.02.2
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759,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060101
SIMONE CONCEIÇÃO SILVA LIMA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.02.3
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759,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060102
CARLOS ITHALO RODRIGUES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.02.4
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759,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060096
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERV [...]
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840,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060095
CICERO MATOS ALEM
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 6
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,06,02-0035.
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950,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060104
PLANUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Nota Fiscal: 608
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO O LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS, COM A C [...]
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9.830,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 30060002
IMEDICA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 13000
SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA A SEREM PRESTADOS NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
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640,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 30060003
HOSPITAL UNIMED CARIRI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 12617
SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO CIRURGICA A SEREM PRESTADOS NA PACIENTE MARIA PAULA GRANJEIRO PEREIRA,. CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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2.520,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060097
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 16
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA (SELF-SERVICE) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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1.938,60 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060081
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 122
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.17.2 DA DISPENSA Nº 20 [...]
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3.000,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060001
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Nota Fiscal: 318046
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0003.
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1.104,38 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 26060002
AMIC MOVEIS LTDA EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 875
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20 [...]
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820,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060056
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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1.518,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060058
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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6.468,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060059
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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10.908,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060062
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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10.626,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060048
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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2.200,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060053
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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8.360,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060055
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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9.498,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060041
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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88.733,68 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060044
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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44.529,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060068
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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24.239,38 |
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