Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030001
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
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350,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030005
CÍCERO SEBASTIÃO VIEIRA DE FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E PODER LEGISLATIVO NO GABI [...]
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5.880,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030006
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E PODER LEGISLATIVO NO GABI [...]
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7.875,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030002
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 393
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO Nº [...]
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3.623,10 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030008
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE VALORES NÃO APLICADOS EM CONTAS DE CONVENIOS.
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297,98 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 21030006
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 23683
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,0 [...]
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298,82 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 21030002
MARIA ISABEL NETA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 526
AQUISIÇÃO DE LEITE E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.21-0001
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3.784,63 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 21030003
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 23684
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0004
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282,23 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 21030005
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 23682
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0002
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609,10 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 21030004
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 23685
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GR [...]
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875,75 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 18030004
ANTONIA ALVES DE ARAUJO PEREIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 1
SERVIÇOS DE COFFEE BREAK A SEREM PRESTADOS PARA O PESSOAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO REALIZADO PELO TRIUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO-TCE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
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1.270,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 17030020
LUIZ MARCELO MULATO DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2
SERVIÇOS FOTOGRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,17-0018
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1.000,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 21030007
JOSE ANACLETO SOBRINHO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 18103
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME [...]
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297,20 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 21030001
TP TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2573
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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4.465,89 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 20030002
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17951
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,20- [...]
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250,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 20030010
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2031
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFANTIL A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS N [...]
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358,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 20030007
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 17952
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE [...]
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345,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 20030008
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2032
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDE [...]
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286,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 20030009
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2033
AQUISIÇÃO DE MARMITAS TERMICAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DHOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS N [...]
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190,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 20030006
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17950
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,20-0002
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456,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 20030001
ALYSON CRISLANIO MENEZES DE ARAUJO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 58
AQUISIÇÃO DE CAPA E MANGUEIRA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRA [...]
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182,50 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 20030005
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 4721
AQUISIÇÃO DE CARRINHO CARGA COM PNEU A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,20-0005
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388,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 20030015
AMIC MOVEIS LTDA EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 849
AQUISIÇÃO DE UM BIRO COM GAVETA A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº [...]
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415,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 20030016
AMIC MOVEIS LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Nota Fiscal: 848
AQUISIÇÃO DE UM BIRO COM GAVETA A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,20-0012
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415,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 17030008
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Nota Fiscal: 4492
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0004
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121,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 17030011
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
Nota Fiscal: 4499
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0011
|
121,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 17030012
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 4500
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0010
|
121,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 17030009
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 4496
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0014
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121,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 17030005
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4493
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0007
|
196,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 17030006
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4494
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0006
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593,00 |
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