Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
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2.499,06 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010152
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 727
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE [...]
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5.000,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010221
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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35,07 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010144
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 726
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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8.000,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEI [...]
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3.469,07 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 30010007
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Nota Fiscal: 307211
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0003.
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4.100,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 30010005
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 307215
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0002.
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1.025,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 30010006
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
Nota Fiscal: 307212
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA.
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1.101,86 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 30010004
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 307209
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0004.
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1.423,44 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 30010003
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 307210
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA. Nº2025.01.30-0001
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3.188,02 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 30010009
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 307214
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,30-0005
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1.116,54 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 30010008
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 307213
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,3-0006
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1.339,26 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 24010002
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 38
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA NA CONCHA DA PÁ-CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME [...]
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310,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 20010001
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 49
SERVIÇOS DE COFEE BREAK A SEREM DESTINADOS PARA A INUGURAÇÃO DO PIEL - PONTO DE INCLUSÃO ELEITORAL EM GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O [...]
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800,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 14010001
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 8
SERVIÇOS DE COFFEE BREAK A SEREM PRESTADOS PARA REUNIÃO COM O SECRETARIOS MUNICIPAIS DE GRANJEIRO-CE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
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830,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 03010025
GHM ASSESSORIA CONSUL. E PROC. DE DADO EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Nota Fiscal: 4903
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVIDENCIÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
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7.500,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010122
TP TURISMO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2539
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0018.
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3.826,60 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010070
DERIVAN JOSE DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 10
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0017.
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1.412,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010071
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 32
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0016.
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1.412,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010125
G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS S/S EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 481
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENT [...]
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1.900,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010195
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 97
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
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1.200,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010197
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE
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1.350,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010196
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 100
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE
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1.350,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010198
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE
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1.350,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010201
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
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720,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010200
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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1.320,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010199
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
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1.080,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010066
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5034
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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2.771,40 |
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