Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 21080002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 23811
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
4.051,86 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 21080003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 23802
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
75.139,61 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 20080003
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 18613
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº2025.04.14-0001 DO PREGÃO Nº 2025.02.20.2.
|
39.947,60 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 04080019
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 600
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A SECRETA [...]
|
750,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 04080020
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 599
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A SECRETA [...]
|
750,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 04080018
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 601
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A PREFEIT [...]
|
750,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01080092
LM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 1856
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJEIRO/CE.
|
550,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01080104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 23799
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
27.365,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090001
AFONSO PINHEIRO SOUTO NETO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO - SIBEC NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2025.09.01 [...]
|
600,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 04080015
JEFFERSON LUIZ MARCELINO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 49
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (DIARIA) COMO OPERADOR DA ENXEDEIRA.DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.08.04-0013.
|
650,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 04080016
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO ESTACIONARIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.08.0 [...]
|
1.050,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080088
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 7
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
840,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080089
CICERO MATOS ALEM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 8
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,08,01-0040.
|
950,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080091
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
1.320,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 28080001
F FELIPE LOPES DE MORAIS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 30
AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,04,25-0003
|
9.840,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080003
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 887
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR A SERER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
|
1.040,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 26080001
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS BANHEIROS DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.08.26 [...]
|
170,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5186
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
3.051,76 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080005
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 10
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,08,22-0003.
|
250,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 20080001
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 8
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICAS NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
420,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 18080010
FRANCISCO ITALVAN REINALDO ALVES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 3
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COMPREENDENDO PREPARO DO SOLO, NIVELAMENTO, ADUBAÇÃO, PLANTIO DE GRAMA E APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INS [...]
|
2.900,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080050
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
1.518,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080052
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
4.950,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080056
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
9.765,80 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080053
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
10.250,20 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080043
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080048
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
28.122,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080036
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
81.372,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080039
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
30.920,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080062
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
23.001,04 |
|
