Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040001
G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS S/S EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 584
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENT [...]
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1.900,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030001
RS COMERCIAL
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 4019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
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399,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 24030007
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 403
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.03.24-0001.
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1.510,39 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 05030006
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 20306
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº2025.04.14-0001 DO PREGÃO Nº 2025.02.20.2.
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25.532,90 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 03030007
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 400
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.03.03-0003.
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270,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 03030006
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 402
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.03.03-0006.
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90,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 03030004
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 339
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.03.03-0004.
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450,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 03030005
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 401
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.03.03-0005.
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441,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 03030014
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS QUE ESTÃO A SERVIÇO NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
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243,10 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030057
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 41017
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
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1.525,40 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030056
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 41011
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
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6.438,44 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030058
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 41015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
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5.451,58 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 41016
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
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11.496,91 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 30030001
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº005/2026 E O TERMO [...]
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18.000,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 30030005
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 338914
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMP [...]
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4.245,63 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 26030001
CICERO JOSE DOS SANTOS CLEMENTINO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 367
SERVIÇOS DE FRETE EM CAMINHÃO TIPO BAÚ A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CANOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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3.200,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030005
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA CAETANO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 14
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR NA MÁQUINA MOTONIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SÍTIO MOEDAS AO DISTRITO DE SERRINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SER [...]
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950,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MARÇO/2026..
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43.506,70 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030026
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MARÇO/2026..
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14.588,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030027
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MARÇO/2026..
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9.905,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030012
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MARÇO/2026..
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107.836,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030013
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MARÇO/2026..
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50.402,25 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030034
FOLHA DE PAGAT.OUVIDORIA/CONTROLADORIA
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16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MARÇO/2026..
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26.024,50 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030033
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MARÇO/2026..
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24.890,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030032
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MARÇO/2026..
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7.118,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030031
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MARÇO/2026..
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37.351,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030030
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MARÇO/2026..
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22.162,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030029
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MARÇO/2026..
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38.966,50 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030028
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MARÇO/2026..
|
16.367,50 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030022
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MARÇO/2026..
|
14.252,00 |
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