Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090030
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
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85.577,50 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090032
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
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175.113,78 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090033
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
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18.381,69 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090026
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
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53.500,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
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17.757,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
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34.225,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090023
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
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16.514,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090012
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
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60.592,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090022
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
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26.343,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090079
PAU BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA EMEIF HONORIO FELICIANO DE AQUINO NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.22-0001 D [...]
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350.853,25 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 26090002
ENDOCLINIC DO CARIRI LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7623
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEO COLONOSCOPIA NO PACIENTE DAMIÃO TAVARES DIAS, CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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1.290,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 24090004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5266
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
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5.304,21 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 19090006
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 182
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZA [...]
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14.925,20 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 19090007
A B JUNIOR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 70
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM METALON PARA A UAB(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SE [...]
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860,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 15090023
A B JUNIOR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 72
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A UAB(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM [...]
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1.480,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 15090024
A B JUNIOR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 71
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA NOTA 10. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº [...]
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1.875,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 04090009
A B JUNIOR LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 67
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A BANDA DE MÚSICA MUNDINHO FARIAS E DA FANFARRA MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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3.577,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 03090009
A B JUNIOR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 73
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRASÃO EM ACRILICO DESTINADOS PARA O DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO 07 DE SETEMBRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
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460,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 02090018
A B JUNIOR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 69
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA O DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO 07 DE SETEMBRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE [...]
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2.850,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090078
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5267
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
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3.962,56 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090105
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 221
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0009 DA TP [...]
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1.760,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090104
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 220
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0015 DA TP Nº2023.08.08 [...]
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1.760,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090103
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 219
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0003 DA TP Nº2023.08 [...]
|
1.760,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090106
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 222
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0012 DA TP Nº2023.08.08 [...]
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1.760,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090076
A AMARO F DA SILVA ME - NÃO USAR
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 45186
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DE CARTA DE SERVIÇOS PARA ATNDER A LEI 13.460 DE 26 JUNHO DE 207, JUNTO AO EXERCICIO DE 2025. DE [...]
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10.800,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090107
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 218
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0006 DA TP Nº20 [...]
|
1.760,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 22090004
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 616
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09,22-0002
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586,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 19090004
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 619
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09,19-0003.
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342,40 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 19090005
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 618
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09,19-0002.
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471,80 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 19090003
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 620
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09, [...]
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994,70 |
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