Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100098
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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35.704,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100097
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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15.854,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100091
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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6.072,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100094
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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7.590,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100095
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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7.300,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100082
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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21.392,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100084
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM, DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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11.620,56 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100085
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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20.180,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100086
FOLHA DE PAGAT. ACS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO - A C S , DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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10.929,60 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100087
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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38.827,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100089
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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50.489,80 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100075
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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270.530,71 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100077
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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5.816,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100078
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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88.447,50 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100080
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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169.688,48 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100081
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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16.863,69 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100074
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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53.500,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100073
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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17.757,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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35.596,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100071
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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16.514,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100069
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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60.742,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100070
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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26.343,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100092
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 10
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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840,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100106
CICERO MATOS ALEM
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 11
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,10,01-0038.
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950,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100124
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 28291
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
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3.013,57 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100126
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28295
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
7.247,24 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100128
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 28294
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
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15.182,51 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100127
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 28290
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
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3.780,70 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100001
CRISTIANE MOREIRA LIMA PAPELARIA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 882
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.21.2 DA DISPENSA Nº 2025.08.21.2 [...]
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6.509,43 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 29100002
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 19509
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DO LAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMP [...]
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2.315,45 |
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