Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 20020003
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5217
AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA HONORIO FELICIANO DE AQUINO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME O [...]
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1.600,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 16020002
WELBER COSTA LÔ.
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 37
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
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500,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 10020017
WELBER COSTA LÔ.
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 38
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DO CRAS E DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNI [...]
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550,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 04020003
TP TURISMO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2885
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE CICERO ALBERTO SANTOS, NOS TRECHOS DE VARZEA ALEGRE / FORTALEZA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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153,45 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 03020006
TP TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2886
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EMISSÃO DE PASSAGENS AERIAS EM FAVOR DE CICERO SEBASTIÃO VIEIRA DE FREITAS, NOS TRECHOS DE FORTALEZA / BRASILIA / FORTALEZA. DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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6.642,57 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 03020005
MARCIO GLEYDSON FREITAS PINHEIRO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA OS BRINQUEDOS DA ESCOLA MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026. [...]
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630,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020062
RAIMUNDO NONATO SILVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS PALIATIVOS A SEREM PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.02.02-0022.
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2.100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020069
WELBER COSTA LÔ.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 39
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DAA ESCOLAS FRANCISCA DE ARAUJO BORGES E HONORIO FELICIANO, DE INTERESSE DA SECR [...]
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2.200,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020025
EMERSON MACHADO MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 344
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
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5.050,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.312,99 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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298,67 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010063
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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3.690,14 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010039
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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871,68 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020002
NILO MAIA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 228354
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.02.19-0001.
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829,76 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 29010006
NILO MAIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 228353
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM [...]
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205,84 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 29010005
AMIC MOVEIS LTDA EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 926
AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.29.0002,
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209,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 05010139
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFRERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
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60,75 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAT.OUVIDORIA/CONTROLADORIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
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3.245,24 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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3.540,60 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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970,02 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.071,78 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.472,31 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.080,17 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.178,72 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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13.656,46 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12.183,77 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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26.328,95 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.500,93 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010051
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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71.268,31 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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17.397,66 |
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