Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020125
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POU-9928, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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550,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020123
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DOS 4 EIXOS DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POV-0278, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇ [...]
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600,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020126
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POV-0278, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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500,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020119
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA CATRACA DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCD-9470, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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120,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020127
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO CENTRO, REVISÃO DE FOLGA DAS RODAS E REVISÃO DOS OLEOS DA CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POV-02 [...]
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530,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020121
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FEIXE DE MOLAS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETA [...]
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320,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020122
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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600,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020128
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, FOLGA DE RODA, TROCA DE RETENTOR DO PIAO, RETENTOR DA RODA, REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO E REVISÃO DE OLEO DE CAIXA E [...]
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1.470,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020120
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-7996, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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450,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020112
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE OLEO DA CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA [...]
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80,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020113
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCAS DE ROLAMENTO DE CENTRO, BUCHA DE ESTABILIZADOR, REVISORES DE FOLGA DAS RODAS E OLEOS DA CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIB [...]
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670,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020109
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO FEIXE DE MOLA, TERMINAIS DE DIREÇÃO E REVISÃO DOS OLEOS DA CAIXA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HXV-2627, PERTENCENTE AO [...]
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500,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020108
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HXV-2627, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
500,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020110
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, CRUZERA, BOMBA DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA E CAIXA DE DIREÇÃO, DO VEICULO ONIBUS DE PL [...]
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1.228,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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11,70 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06030006
41.426.966/0009-20
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE UM FREEZER A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,06-0004
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3.555,81 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06030004
41.426.966/0009-20
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,06-0006
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1.678,61 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06030005
41.426.966/0009-20
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,06-0005
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651,09 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020095
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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36.078,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06020014
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
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7.124,60 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 26020002
36.356.572/0001-55
F FELIPE LOPES DE MORAIS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE SACO DE RAFIA PERSONALIZADOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,26-000 [...]
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5.440,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06020010
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
838,66 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06020010
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
1.567,12 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06020007
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025, [...]
|
3.070,26 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06020009
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
12.084,65 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06020012
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
2.246,85 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06020011
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
12.736,45 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06020012
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
3.727,27 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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14.026,38 |
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