Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02100005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
35,92 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100128
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
15.182,51 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01080026
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
39,24 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100127
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
3.780,70 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01080069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
44,64 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01090107
49.265.938/0001-22
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0006 DA TP Nº20 [...]
|
1.760,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02070011
58.667.887/0001-56
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR OS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF [...]
|
2.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100122
32.115.418/0001-30
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.10.01-0047
|
1.350,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 06100019
60.328.691/0001-89
A B JUNIOR LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.10.06-0016.
|
3.065,94 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05050006
51.937.085/0001-70
EXATEC - EXECUÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA & COMÉRC
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE G [...]
|
4.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 04070010
17.444.632/0001-47
A O ARRAES PEIXOTO -ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDICÕES E COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE MUNICIPAL DO GRANGEIRO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
500,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01080010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
59,43 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01070110
14.887.299/0001-52
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
|
720,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 14030022
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
1.780,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 14030020
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
1.780,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 14030021
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
2.280,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 14030023
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
3.740,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110001
07.272.825/0052-54
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,11,07-0001
|
1.199,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01090008
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
39.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090009
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENEERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
35.513,73 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 07110004
937.XXX.XXX-44
ANA VIEIRA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE AS DIRETRIZES DO PLANO CEARENSE DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME [...]
|
300,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 07110005
008.XXX.XXX-17
JOAQUIM DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE AS DIRETRIZES DO PLANO CEARENSE DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO [...]
|
200,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 04110003
07.210.196/0001-98
CECILIA DE MORAIS BEZERRA - ME
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE TINTAS E A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.04-00005.
|
330,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 04110004
07.210.196/0001-98
CECILIA DE MORAIS BEZERRA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE TINTAS E A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.04-00006.
|
349,50 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 27100004
02.316.531/0001-13
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CORREMÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA HONORIO FELICIANO DE AQUINO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM [...]
|
550,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 04110002
07.210.196/0001-98
CECILIA DE MORAIS BEZERRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE TINTAS E A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.04-0004
|
660,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 13030004
06.043.616/0020-99
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE DE [...]
|
13.125,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02100014
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM FAVOR DE RAIMUNDA EDINA PEREIRA E MARIA TATIANE DE OLIVEIRA COSTA NOS TRECHOS VAZA-BARRIS, ALEGRE/FORTALEZA/JUAZEI [...]
|
499,50 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02100013
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCISCO BARBOSA JUNIOR, NO TRECHO VARZEA ALEGRE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE. DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
274,95 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03020162
303.XXX.XXX-53
SEBASTIÃO HONORIO DE AQUINO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DAVID GRANJEIRO, Nº 110 - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2025,01,03,5
|
500,00 |
|
