Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02100007
13.534.191/0001-13
NELDSON KARTNEY COURAS SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FANTASIA PARA A SEMANA DA CRIANÇA NA ESCOLA MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
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330,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01090066
35.710.244/0001-42
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS (TJCE, TRF, SFT E STJ), DE INTERESSE [...]
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3.000,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01080026
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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13,08 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 15100004
47.204.138/0001-76
EDILANIA FERREIRA DA SILVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FUMÈ NA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AO MUNNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SE [...]
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600,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 15100003
47.204.138/0001-76
EDILANIA FERREIRA DA SILVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FUMÈ NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MUNNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O [...]
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1.000,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 15100005
47.204.138/0001-76
EDILANIA FERREIRA DA SILVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FUMÈ NA MAQUINA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM D [...]
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600,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010023
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.308,71 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02060113
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERINT. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃOE COMPROMISSO E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME REQUIRIMENTOS.
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910,48 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01090065
35.710.244/0001-42
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS (TJCE, TRF, SFT E STJ), DE INTERESSE [...]
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3.000,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080075
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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3.187,47 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02070015
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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925,34 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01070033
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.771,91 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01070032
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.782,26 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080073
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.511,13 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02060080
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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8.147,65 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100031
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.828,39 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080067
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.510,68 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080067
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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7.364,37 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02060079
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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23.695,61 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010054
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.389,62 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02060078
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
6.955,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02060077
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.308,41 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100028
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.449,25 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01070029
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.146,82 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01070028
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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11.301,55 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090097
07.954.571/0001-04
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/PPI, JUNTO A SESA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PPI.
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4.437,59 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100002
882.XXX.XXX-49
ANA CÉLIA VIEIRA DE MACEDO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, NA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ, CONF [...]
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1.000,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090070
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
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326,10 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090070
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
113,64 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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9,66 |
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