Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 26030010
***.284.843-**
DASDORES MONTEIRO BRITO MAIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
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22040005 |
506,53 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 26030011
***.411.393-**
ELZA LUIZ DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
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22040006 |
1.639,64 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 26030006
***.132.013-**
FRANCISCO FERNANDES CLEMENTINO JUNIOR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
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22040007 |
3.373,40 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 26030008
***.232.073-**
ILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
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22040008 |
671,82 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 26030009
***.738.633-**
ANTONIA POLUCENA FERREIRA SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
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22040009 |
657,12 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040010
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DURANTE AS FORMAÇÕES CONTINUADAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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22040011 |
3.328,15 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 29010001
46.260.910/0001-04
FRANCISCO TADEU DE SOUSA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO 2025,04,04-0001 DO PREGÃO Nº [...]
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22040026 |
51.927,50 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040011
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 20 [...]
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22040012 |
1.268,23 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 07040002
***.176.283-**
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO COM OS ATLETAS MUNICIPAIS PARA ALINHAR INFORMAÇOES REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL. DE INTERESSE D [...]
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22040019 |
101,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040013
***.176.283-**
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO COM OS ATLETAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME [...]
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22040020 |
653,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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22040021 |
6,97 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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22040018 |
9,76 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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22040027 |
13,08 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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22040025 |
1.887,06 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040064
33.866.288/0001-30
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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22040028 |
27.046,70 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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22040024 |
13,52 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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22040014 |
9,76 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 14040001
48.225.706/0001-88
J. P. LACERDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REFORMA E DO PSF CANABRAVA DOS GREGORIOS. CONFORME CONTRATO Nº 2025.12.11.1 DA DISPENSA Nº 2025.12.11.1 REFERENTE A 1º MEDIÇÃO.
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22040015 |
56.055,95 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02030044
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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20040040 |
2.424,17 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010090
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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20040038 |
3.231,30 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010085
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040035 |
5.349,67 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010081
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040033 |
2.767,54 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010079
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040029 |
3.624,31 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010076
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040027 |
1.782,48 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010071
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040024 |
10.668,90 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010051
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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20040014 |
118.504,85 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02040001
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040015 |
11.144,63 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040017 |
19.209,59 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02040002
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040018 |
14.408,75 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010052
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040020 |
1.884,85 |
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