Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 02010234
06.974.198/0001-90
XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CON [...]
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1.550,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 14030016
07.108.563/0001-47
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS TEMÁTICAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETIZES ORÇAMENTÁRIA - L D O, PARA O EXERCÍCIO 2026, JUNTO [...]
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5.000,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 02010189
11.795.893/0001-25
QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. C [...]
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7.400,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 03030015
34.028.316/2365-73
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFRERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
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56,79 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 02010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEI [...]
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3.271,47 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 02010232
06.974.198/0001-90
XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO [...]
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1.550,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 14030015
07.108.563/0001-47
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS TEMÁTICAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETIZES ORÇAMENTÁRIA - L D O, PARA O EXERCÍCIO 2026, JUNTO [...]
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5.000,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040060
20.160.697/0001-75
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DA EMEIF PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO BORGES NO DISTRITO DE SERRINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CO [...]
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100.000,00 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 01040064
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM SENTENÇASJUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIPO.
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14.509,60 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 01040064
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM SENTENÇASJUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIPO.
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9.021,61 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 14040003
04.185.877/0016-31
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA POU-9928. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
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1.162,52 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.529,78 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040064
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM SENTENÇASJUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIPO.
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15.769,72 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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10,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03040003
50.484.244/0001-65
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA VIA DE ACESSO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO LAGOA DO MEL, NOS MOLDES DO CONVÊN [...]
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28.289,69 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 26030008
50.484.244/0001-65
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA VIA DE ACESSO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO LAGOA DO MEL, NOS MOLDES DO CONVÊN [...]
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3.471,78 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 14040006
00.291.784/0007-40
SHOPPING PROHOSPITAL - JUAZEIRO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CAMA, COLCHÃO E CADEIRA DE RODAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O [...]
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3.459,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010063
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.949,57 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010062
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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925,34 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010061
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.676,10 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010060
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.685,28 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010059
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.216,81 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.939,86 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010057
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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11.055,63 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010056
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.510,68 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010056
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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11.547,59 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010055
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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20.533,45 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010054
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.276,09 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010053
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
33.734,92 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010052
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
65.874,04 |
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