Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2025 |
EMPENHO: 03030116
32.115.418/0001-30
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO [...]
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1.350,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 02010144
17.217.728/0001-72
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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8.000,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 03030110
58.667.887/0001-56
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ASSITSTIR E SUBSIDIAR O FISCAL DE CONTRATOS E REPRESENTARNTES DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITU [...]
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2.500,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 02010185
22.530.087/0001-41
F. SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA FINANCEIRA, NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNT [...]
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1.850,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 10020004
59.348.869/0001-74
FILIPE FERREIRA BEZERRA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA PREFEITURA DE GRANJEIRO/CE, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI DE [...]
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850,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 03010018
49.265.938/0001-22
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0006 DA TP Nº20 [...]
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1.760,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 03030118
21.314.947/0001-47
L D S LIMA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES CONTABEIS DA PREFEITURA, BEM COMO A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇOES DO PODER LEGISLATIVO PARA [...]
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1.450,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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121,80 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 02010201
14.887.299/0001-52
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
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720,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 14030022
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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1.780,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 02010199
14.887.299/0001-52
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 14030021
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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2.280,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 02010205
14.887.299/0001-52
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 14030023
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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3.740,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 08010002
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE PATRIMONIAL), DE INTERESSE DA [...]
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6.250,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 02010213
32.192.760/0001-34
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM VISTA A ESTRUTUTRAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFENIDAS NO CONTRATO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO P [...]
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30.000,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 04040001
42.789.929/0001-91
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO N [...]
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1.502,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 24030007
15.514.266/0001-20
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FORMAÇÕES DE PROFESSORES CONTINUADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GR [...]
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2.427,85 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 03040001
607.XXX.XXX-74
WINDSON LIMA CUNEGUNDES
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NO 1º TORNEIO DE SOCIETY NA ARENINHA DO DISTRITO DE SERRINHA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONDORME O [...]
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490,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 28030002
774.XXX.XXX-04
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE REFEIÇOES PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPAREM DO JOGO DA SUPER COPA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,03,28-0002
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580,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 03040002
030.XXX.XXX-46
ANTONIO DE MORAIS SILVA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTBOL NO 1º TORNEIO DE SOCIETY NA ARENINHA DO DISTRITO DE SERRINHA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONDORME ORDE [...]
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1.265,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 03020138
634.XXX.XXX-99
MARIA ISADORA FERREIRA SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
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759,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 03030104
633.XXX.XXX-94
ANA LUCIA LEANDRO SOUSA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 020
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759,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 03030089
106.XXX.XXX-70
DAIANE RIBERO DAMACENO SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 005
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759,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 05030003
114.XXX.XXX-40
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO FISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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840,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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25,38 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 02010026
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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879,81 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.229,88 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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53,09 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 02010023
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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958,31 |
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