Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010062
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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650,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010061
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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3.078,66 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010060
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.155,44 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010059
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.660,10 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.136,46 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010057
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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8.360,47 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010055
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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10.819,18 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010056
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.615,64 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010052
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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51.136,98 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010053
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10.143,51 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010054
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
909,59 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010230
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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3.278,86 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010050
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
650,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010048
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.107,48 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010047
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.949,48 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010046
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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9.052,94 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 03020056
065.XXX.XXX-60
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANUEL BATISTA FERREIRA NETO PARA O HOSPITAL ALBERT SABIN NA CIDADE DE FORTALEZA CEARA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº [...]
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175,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 11020003
798.XXX.XXX-68
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA HONORIO FELICIANO DE AQUINO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº20 [...]
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1.800,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010227
069.XXX.XXX-08
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PLANTAS DA PAREDE PERTENCENTES AO AÇUDE JUNCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SER [...]
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1.420,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 31010004
053.XXX.XXX-96
CICERO FERREIRA VITORINO
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA FEIRA (AGROART), DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,01,31-0004
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740,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 28010007
21.612.328/0001-39
M. A. RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INTERESSE DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA DA SILVA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
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4.129,45 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 17020002
41.426.966/0009-20
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PAINEL, SUSPENSO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,17-0001
|
281,51 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 13010004
48.212.995/0001-80
DEL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE UNIFORME (CAMISA E SHORT) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,01,13-0003
|
1.496,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 14020003
35.065.903/0006-40
NILO MAIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
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1.793,43 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 03020032
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES A SAUDE, DE INTERESSE DA SE [...]
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12.022,34 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 12020001
10.868.465/0001-12
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,02,12-0002
|
2.658,35 |
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