Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 02010068
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090039 |
6.110,83 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 02010068
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090036 |
1.265,01 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 03080048
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090026 |
3.952,35 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 03080047
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090023 |
8.487,76 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090033
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090017 |
6.898,37 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 02010044
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090016 |
2.403,00 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090032
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090014 |
1.321,47 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01060068
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090013 |
1.691,08 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090030
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090008 |
6.659,44 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01070061
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090005 |
2.891,36 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01070062
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090001 |
10.933,34 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090025
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
17090045 |
12.650,99 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
17090053 |
626,19 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
17090052 |
700,34 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01070079
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
17090051 |
1.066,33 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
17090049 |
855,14 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01040048
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME PREGÃO [...]
|
17090046 |
1.025,14 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090024
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME PREG [...]
|
17090024 |
6.341,13 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 27020004
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.. CONFORM [...]
|
17090010 |
395,50 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 27020002
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME PREG [...]
|
17090003 |
3.052,40 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090021
***.176.283-**
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES REFERENTE A REUNIÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS EM CARATER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
17090033 |
1.530,00 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 10080004
***.443.603-**
LUARA DE FRANCA GOMES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO DE LAZER, LOCALIZADO NO SÍTIO COCOS, PARA EVENTO COM AS CRIANÇAS DE CEI DR. JOSÉ MAURO CASTELO BRANCO SAMPAIO. DE INTERESS [...]
|
17090032 |
430,00 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01060017
***.903.038-**
MARIA PAULINA GALVAO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PÉ DE MEIA MUNICIPAL AOS ALUNOS DEVIDAMANTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ? EJA, QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 018/202 [...]
|
17090031 |
150,00 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01060021
***.712.503-**
MARIA DAMASCENO GOMES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PÉ DE MEIA MUNICIPAL AOS ALUNOS DEVIDAMANTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ? EJA, QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 018/202 [...]
|
17090030 |
150,00 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
17090062 |
26,54 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
17090050 |
13,27 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 04090005
21.314.947/0001-47
L D S LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, COM ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, IMPRESÕES DE DOCUMENTOS E ENVIO PARA O FUNDO NACIONAL DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
|
17090044 |
5.320,00 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090020
16.422.766/0001-02
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº2025.04.14-0001 DO PREGÃO Nº 2025.02.20.2.
|
17090038 |
18.642,47 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01060033
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
17090035 |
53,08 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 04090004
21.314.947/0001-47
L D S LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, COM ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, IMPRESÕES DE DOCUMENTOS E ENVIO PARA O FNDE, , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFO [...]
|
17090034 |
5.280,00 |
|
