Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040010
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DURANTE AS FORMAÇÕES CONTINUADAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
22040011 |
3.228,15 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 29010001
46.260.910/0001-04
FRANCISCO TADEU DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO 2025,04,04-0001 DO PREGÃO Nº [...]
|
22040026 |
51.927,50 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040011
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 20 [...]
|
22040012 |
1.268,23 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 07040002
***.176.283-**
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO COM OS ATLETAS MUNICIPAIS PARA ALINHAR INFORMAÇOES REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL. DE INTERESSE D [...]
|
22040019 |
101,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040013
***.176.283-**
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO COM OS ATLETAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME [...]
|
22040020 |
653,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
22040021 |
6,97 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
22040018 |
9,76 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
22040027 |
13,08 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
22040025 |
1.887,06 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
22040024 |
13,52 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
22040014 |
9,76 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 14040001
48.225.706/0001-88
J. P. LACERDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REFORMA E DO PSF CANABRAVA DOS GREGORIOS. CONFORME CONTRATO Nº 2025.12.11.1 DA DISPENSA Nº 2025.12.11.1 REFERENTE A 1º MEDIÇÃO.
|
22040015 |
56.055,95 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02030044
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040040 |
2.424,17 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010090
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040038 |
3.231,30 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010085
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040035 |
5.349,67 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010081
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040033 |
2.767,54 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010079
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040029 |
3.624,31 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010076
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040027 |
1.782,48 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010071
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040024 |
10.668,90 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010051
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040014 |
118.704,85 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02040001
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040015 |
11.144,63 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040017 |
19.209,59 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02040002
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040018 |
14.408,75 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010052
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040020 |
1.884,85 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010044
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040011 |
5.620,19 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010042
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040009 |
2.090,90 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010037
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040006 |
4.548,02 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010036
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040004 |
1.824,89 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010034
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040002 |
8.456,74 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010087
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20040037 |
232,54 |
|
