Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02030001
***.506.073-**
ALEXANDRE LEVI PEREIRA CRUZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DA MULHER NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.03 [...]
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03030014 |
300,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03020008
***.906.393-**
CICERA ADERILMA SOARES FERNANDES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DA MULHER NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.03 [...]
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03030013 |
500,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 23020004
***.103.853-**
VALDENHO BARBOSA DE LIMA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA MICHELY DIAS DE OLIVEIRA PARA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026,02.23.002.
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03030015 |
200,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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03030021 |
12,60 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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03030022 |
4,20 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
03030023 |
4,20 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
03030024 |
4,20 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010080
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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03030012 |
1,15 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 20020008
44.659.711/0001-48
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO COM OS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS, PARA ENTREGA DOS FARDAMENTOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE [...]
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03030011 |
120,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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03030010 |
5,31 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 10020017
43.337.337/0001-00
WELBER COSTA LÔ.
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DO CRAS E DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNI [...]
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03030009 |
550,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
03030018 |
19,42 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 04020004
63.415.487/0001-93
INIFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGUR [...]
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03030017 |
3.900,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 27010002
41.781.166/0001-70
E. T MOREIRA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM INOX DESTINADAS PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA COMUNIDADE DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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03030016 |
2.200,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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03030008 |
32,12 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010140
28.091.959/0001-07
F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HONÓRIO FELICIANO DE AQUI [...]
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03030007 |
4.100,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020069
43.337.337/0001-00
WELBER COSTA LÔ.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DAA ESCOLAS FRANCISCA DE ARAUJO BORGES E HONORIO FELICIANO, DE INTERESSE DA SECR [...]
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03030006 |
2.200,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010094
07.135.601/0001-50
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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03030004 |
108,39 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
03030003 |
4,83 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010139
34.028.316/2365-73
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFRERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
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03030002 |
60,75 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 16020002
43.337.337/0001-00
WELBER COSTA LÔ.
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
03030001 |
500,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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03030020 |
9,76 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 04020005
63.415.487/0001-93
INIFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DECORAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE [...]
|
03030019 |
3.900,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010029
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
02030035 |
8.469,30 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010034
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
02030031 |
949,76 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010034
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
02030030 |
575,86 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010035
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
02030029 |
1.369,31 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010037
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
02030028 |
9.352,11 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010032
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
02030022 |
3.205,78 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010032
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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02030021 |
780,13 |
|
