| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
22070008
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,22-0008
|
LIQUIDADO |
658,80 |
|
| 01/08/2025 |
21070008
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COM [...]
|
LIQUIDADO |
183,00 |
|
| 01/08/2025 |
21070007
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07.21-0003.
|
LIQUIDADO |
603,80 |
|
| 01/08/2025 |
15040001
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 01/08/2025 |
14070006
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,14-0006.
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 01/08/2025 |
09070004
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,09-0004.
|
LIQUIDADO |
167,40 |
|
| 01/08/2025 |
09070003
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E TINTA SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,09-0003.
|
LIQUIDADO |
411,60 |
|
| 01/08/2025 |
07070007
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,07-0007.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 01/08/2025 |
05050006
EXATEC - EXECUÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA & COMÉRC
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE G [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02070016
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, ACOMPAHAMENTO E ORIENTAÇÃO JUNTO AS UNIDADES EXECUTORAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 01/08/2025 |
02060089
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. C [...]
|
PAGO |
8.199,67 |
|
| 01/08/2025 |
02050108
INSTITUTO EVOLUTE DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL JÁ QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO (CE), COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EVENTUAL E FUTURA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DA [...]
|
PAGO |
270.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02050108
INSTITUTO EVOLUTE DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL JÁ QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO (CE), COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EVENTUAL E FUTURA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
270.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
5,51 |
|
| 01/08/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
5,51 |
|
| 01/08/2025 |
02010217
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
228,55 |
|
| 01/08/2025 |
02010217
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
228,55 |
|
| 01/08/2025 |
02010206
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010200
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 01/08/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 01/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2,38 |
|
| 01/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2,38 |
|
| 01/08/2025 |
01080112
CICERA CRISTINA SILVA DE MEDEIRAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.01.37
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080111
CICERA DOS REIS GALDINO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.01.36
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080110
MARIA ISADORA FERREIRA SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.01.34
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080109
HELANIA DOS SANTOS SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.01.32
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080108
SATILA THAYLANE DIAS FELIPE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.01.33
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080107
MARIA REGILANIA CARLOS DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº2025.08.01.16
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080106
MARLY LEITE DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº2025.08.01.18
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080105
ANTONIO MARCOS CARLOS DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº2025.08.01.17
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
EMPENHADO |
27.365,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080103
LUCIANA MONTEIRO PEREIRA FELIX
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.01.13
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080102
GEANGILA FERREIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.01.12
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080101
MARIA APARECIDA GREGORIO DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.01.14
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080100
MARIA DA CONCEIÇÃO LEANDRO DIAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº2025.08.01.15
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080099
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080098
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080097
C S LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACONPAANHAMENTO E ORIENTAÇÃO QUANTO A REGULARIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DO SUAS [...]
|
EMPENHADO |
2.860,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080096
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? PROGRAMA CRIANÇA FEL [...]
|
EMPENHADO |
29.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080095
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080094
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080093
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080092
LM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJEIRO/CE.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080091
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080090
TP TURISMO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIA DE VIAGEM PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA FUNCIONARIO NO EXERCICIO DA FUNÇÃO E PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS FORA DOMICILIO. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080089
CICERO MATOS ALEM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,08,01-0040.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080088
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080087
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CO [...]
|
EMPENHADO |
207.527,94 |
|
| 01/08/2025 |
01080086
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080085
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080084
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA CAETANO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO TRATOR MOTONIVELADORA (PATROL), NO CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.0 [...]
|
EMPENHADO |
9.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080083
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080082
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA GPS, ACOMPANHAMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
646,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080082
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA GPS, ACOMPANHAMENTO DA [...]
|
EMPENHADO |
3.879,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080081
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
7.426,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080080
ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16-0002 DA TP Nº 2023.12.27.1 REF A 4º MEDI [...]
|
EMPENHADO |
67.272,09 |
|
| 01/08/2025 |
01080079
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
84.000,00 |
|
