| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2026 |
02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.327,26 |
|
| 21/08/2026 |
02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
541,75 |
|
| 21/08/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,27 |
|
| 21/08/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 21/08/2026 |
02010039
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
557,61 |
|
| 21/08/2026 |
01070077
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/08/2026 |
01060069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
46,06 |
|
| 21/08/2026 |
01060069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
46,06 |
|
| 20/08/2026 |
28070009
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
4.879,40 |
|
| 20/08/2026 |
20080001
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.20-0001.
|
EMPENHADO |
422,40 |
|
| 20/08/2026 |
18080006
PLANUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PESQUISA EM SISTEMAS E ARQUIVOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, LEVANTAMENTO DE DADOS E PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/08/2026 |
18080005
PLANUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PESQUISA EM SISTEMAS E ARQUIVOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, LEVANTAMENTO DE DADOS E PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/08/2026 |
18080004
PLANUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PESQUISA EM SISTEMAS E ARQUIVOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, LEVANTAMENTO DE DADOS E PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/08/2026 |
18080003
CONSTRUTORA MMC LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM RUA DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2026.01 [...]
|
PAGO |
121.028,25 |
|
| 20/08/2026 |
05010106
OPTIMUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº20 [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 20/08/2026 |
04080005
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTOTISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.08.04.002.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/08/2026 |
04080004
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO NA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-CE) E DEMANDAS NA SECRETARIA DAS CIDADES RELACIONADAS A CONVÊNIO E TERM [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 20/08/2026 |
04050102
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 20/08/2026 |
04050003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
11.859,30 |
|
| 20/08/2026 |
04050003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11.859,30 |
|
| 20/08/2026 |
03080059
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
15.136,47 |
|
| 20/08/2026 |
03080059
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15.136,47 |
|
| 20/08/2026 |
03080058
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
804,30 |
|
| 20/08/2026 |
03080058
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11.194,89 |
|
| 20/08/2026 |
03080052
JOSE DARQUE CAETANO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONTRATO Nº 2026.06.15.1 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.03-0009 [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080052
JOSE DARQUE CAETANO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONTRATO Nº 2026.06.15.1 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.03-0009
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 20/08/2026 |
02020151
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL.
|
PAGO |
8.761,46 |
|
| 20/08/2026 |
02020151
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.761,46 |
|
| 20/08/2026 |
02020081
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/PPI, JUNTO A SESA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PPI.
|
PAGO |
4.960,00 |
|
| 20/08/2026 |
02020081
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/PPI, JUNTO A SESA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PPI.
|
LIQUIDADO |
4.960,00 |
|
| 20/08/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2.063,89 |
|
| 20/08/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.063,89 |
|
| 20/08/2026 |
02010087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
63,83 |
|
| 20/08/2026 |
02010087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
243,45 |
|
| 20/08/2026 |
02010083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
163,25 |
|
| 20/08/2026 |
02010083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
192,08 |
|
| 20/08/2026 |
02010075
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
5.280,95 |
|
| 20/08/2026 |
02010075
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.280,95 |
|
| 20/08/2026 |
02010073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
314,58 |
|
| 20/08/2026 |
02010067
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL.
|
PAGO |
8.761,46 |
|
| 20/08/2026 |
02010067
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.761,46 |
|
| 20/08/2026 |
02010063
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.620,94 |
|
| 20/08/2026 |
02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.327,26 |
|
| 20/08/2026 |
02010039
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
557,61 |
|
| 20/08/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
5,80 |
|
| 20/08/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
5,80 |
|
| 20/08/2026 |
01070077
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/08/2026 |
01070068
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
29.178,00 |
|
| 20/08/2026 |
01070068
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
29.178,00 |
|
| 20/08/2026 |
01070063
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2.282,75 |
|
| 20/08/2026 |
01070063
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.282,75 |
|
| 20/08/2026 |
01060069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
9,76 |
|
| 20/08/2026 |
01060069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 19/08/2026 |
19080002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
5.665,60 |
|
| 19/08/2026 |
19080001
CSA ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2026.05.04.2.1 E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.122.171,33 |
|
| 19/08/2026 |
19080001
CSA ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2026.05.04.2.1 E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.122.171,33 |
|
| 19/08/2026 |
18080007
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL. DE INTERESSE DAA SECRETARIA DE EDUCALÇAO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
12.210,00 |
|
| 19/08/2026 |
18080003
CONSTRUTORA MMC LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM RUA DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2026.01 [...]
|
LIQUIDADO |
121.028,25 |
|
| 19/08/2026 |
17070003
STARMEDIACL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 2026.05.27-0004 E [...]
|
PAGO |
10.432,60 |
|
| 19/08/2026 |
07080003
FRANCSICO DANILO CARDOSO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PRENVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
