| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
17030007
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0005
|
EMPENHADO |
547,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030006
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0006
|
EMPENHADO |
593,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030005
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0007
|
EMPENHADO |
196,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030004
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0015
|
EMPENHADO |
334,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030004
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0015
|
EMPENHADO |
334,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030003
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COM [...]
|
EMPENHADO |
5.893,77 |
|
| 17/03/2025 |
17030002
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
7.853,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030002
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
7.853,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030001
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-00042
|
EMPENHADO |
638,00 |
|
| 17/03/2025 |
14030014
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE C [...]
|
PAGO |
3.101,51 |
|
| 17/03/2025 |
14030014
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE C [...]
|
PAGO |
33,34 |
|
| 17/03/2025 |
14030014
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE C [...]
|
LIQUIDADO |
33,34 |
|
| 17/03/2025 |
14030014
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE C [...]
|
LIQUIDADO |
3.101,51 |
|
| 17/03/2025 |
14030012
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM C [...]
|
LIQUIDADO |
373,04 |
|
| 17/03/2025 |
14030011
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL3G74. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
437,50 |
|
| 17/03/2025 |
14030009
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
|
PAGO |
1.400,29 |
|
| 17/03/2025 |
14030009
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,29 |
|
| 17/03/2025 |
14030002
RS COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR4 A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
289,00 |
|
| 17/03/2025 |
14030002
RS COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR4 A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
289,00 |
|
| 17/03/2025 |
10020001
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
|
LIQUIDADO |
863,60 |
|
| 17/03/2025 |
10020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
863,60 |
|
| 17/03/2025 |
03030030
ANNA LICYA CALIXTO SERAFIM
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO SERRA NOVA AO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 17/03/2025 |
03030030
SILVANA MEDINO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO SERRA NOVA AO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 17/03/2025 |
03030030
ANNA LICYA CALIXTO SERAFIM
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RODEM D [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 17/03/2025 |
03030030
SILVANA MEDINO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO SERRA NOVA AO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 17/03/2025 |
03030009
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/03/2025 |
03020180
MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO SERRINHA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA COZINHA DO PROJETO CEARÁ SEM FOME, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/03/2025 |
03020167
CICERA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE SÃO BENTO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PONTO DE APOIO A ATEBDIMENTO MÉDICO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
02010230
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
5.728,45 |
|
| 17/03/2025 |
02010230
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.728,45 |
|
| 17/03/2025 |
02010223
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.380,51 |
|
| 17/03/2025 |
02010223
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.380,51 |
|
| 17/03/2025 |
02010199
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/03/2025 |
02010063
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.949,57 |
|
| 17/03/2025 |
02010063
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.949,57 |
|
| 17/03/2025 |
02010062
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
925,34 |
|
| 17/03/2025 |
02010062
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
925,34 |
|
| 17/03/2025 |
02010061
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
4.690,14 |
|
| 17/03/2025 |
02010061
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.690,14 |
|
| 17/03/2025 |
02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
2.470,78 |
|
| 17/03/2025 |
02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.470,78 |
|
| 17/03/2025 |
02010059
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
4.601,87 |
|
| 17/03/2025 |
02010059
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.601,87 |
|
| 17/03/2025 |
02010058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.058,42 |
|
| 17/03/2025 |
02010058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.058,42 |
|
| 17/03/2025 |
02010057
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
11.014,03 |
|
| 17/03/2025 |
02010057
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11.014,03 |
|
| 17/03/2025 |
02010056
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS
|
PAGO |
1.615,64 |
|
| 17/03/2025 |
02010056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS
|
PAGO |
1.615,64 |
|
| 17/03/2025 |
02010056
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
12.942,49 |
|
| 17/03/2025 |
02010056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
12.942,49 |
|
| 17/03/2025 |
02010056
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
1.615,64 |
|
| 17/03/2025 |
02010056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.615,64 |
|
| 17/03/2025 |
02010056
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
12.942,49 |
|
| 17/03/2025 |
02010056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.942,49 |
|
| 17/03/2025 |
02010055
HYWANNE CRISTIANA SILVA LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
17.795,17 |
|
| 17/03/2025 |
02010055
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
17.795,17 |
|
| 17/03/2025 |
02010055
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
17.795,17 |
|
| 17/03/2025 |
02010055
HYWANNE CRISTIANA SILVA LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM 01 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE.-
|
LIQUIDADO |
17.795,17 |
|
| 17/03/2025 |
02010055
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
17.795,17 |
|
