| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
02010075
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
346,08 |
|
| 10/03/2025 |
02010075
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
346,08 |
|
| 10/03/2025 |
02010074
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010074
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
963,60 |
|
| 10/03/2025 |
02010074
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
346,08 |
|
| 10/03/2025 |
02010074
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
858,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010074
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
568,56 |
|
| 10/03/2025 |
02010073
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENEERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
28.177,34 |
|
| 10/03/2025 |
02010073
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENEERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
28.177,34 |
|
| 10/03/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
6.129,96 |
|
| 10/03/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.129,96 |
|
| 10/03/2025 |
02010028
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
117,88 |
|
| 10/03/2025 |
02010024
LUCIANA MONTEIRO PEREIRA FELIX
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
344,05 |
|
| 10/03/2025 |
02010024
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
344,05 |
|
| 10/03/2025 |
02010023
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.347,52 |
|
| 10/03/2025 |
02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
101,47 |
|
| 10/03/2025 |
02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
609,90 |
|
| 10/03/2025 |
02010019
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.043,36 |
|
| 10/03/2025 |
02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.043,36 |
|
| 10/03/2025 |
02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.026,63 |
|
| 10/03/2025 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
|
LIQUIDADO |
3.909,86 |
|
| 10/03/2025 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
|
LIQUIDADO |
11.373,96 |
|
| 10/03/2025 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
3.721,87 |
|
| 10/03/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
28,35 |
|
| 10/03/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
28,35 |
|
| 10/03/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 10/03/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 10/03/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 10/03/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 10/03/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 10/03/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 10/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
83,45 |
|
| 10/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
83,45 |
|
| 10/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
152,19 |
|
| 10/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
152,19 |
|
| 10/03/2025 |
02010005
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
84,68 |
|
| 10/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
84,68 |
|
| 10/03/2025 |
02010005
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO, MONITONAMENTO E ALIMENTAÇÃO SISTÊMICA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR), APOIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA, PDDE E [...]
|
LIQUIDADO |
84,68 |
|
| 10/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
84,68 |
|
| 10/03/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
69,17 |
|
| 10/03/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,17 |
|
| 10/03/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 10/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
119,93 |
|
| 10/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
119,93 |
|
| 07/03/2025 |
24020009
CONTABILIDADE CALDAS BEZERRA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANALISE DE PENDENCIAS DA SITUAÇÃO CADASTRAL E FISCAL DA SOCIEDADE EDUCATIVA DE PAIS E MESTRES PERANTE A RECEITA FEDERAL, CORREÇÃO DA SITUAÇÃO DAS INOR [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 07/03/2025 |
24020008
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,02,24-0007 REFERENT [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 07/03/2025 |
24020008
CICERO MATOS ALEM
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,02,24-0007 REFERENT [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 07/03/2025 |
24020008
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023.02.24-0005.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 07/03/2025 |
24020008
CICERO MATOS ALEM
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,02,24-0007
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 07/03/2025 |
24020007
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA CANABRAVA DOS FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO. COMFORME ORDEM D [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 07/03/2025 |
17020010
VARZEA CAPAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA BANCO EM COURO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT MOBI. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE [...]
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 07/03/2025 |
17020004
MARIA CLAUDIANA DAMACENO PEREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASO SANITARIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
PAGO |
265,88 |
|
| 07/03/2025 |
17020004
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASO SANITARIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
PAGO |
265,88 |
|
| 07/03/2025 |
12020009
EGON RODRIGUES DIAS MEI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDE DE COMPRAS Nº2025,02,12-0008.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
12020007
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDE [...]
|
PAGO |
421,77 |
|
| 07/03/2025 |
12020006
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DOBRADIÇA E FERROLHOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
PAGO |
462,40 |
|
| 07/03/2025 |
12020005
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA E LONA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RDEM [...]
|
PAGO |
419,80 |
|
| 07/03/2025 |
11020010
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FORRA DE PORTA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 07/03/2025 |
11020009
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM [...]
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 07/03/2025 |
10020011
EGON RODRIGUES DIAS MEI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME ORDE DE COMPRAS Nº
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
