| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2025 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
992,50 |
|
| 26/02/2025 |
02010124
CICERA CARINA ALVES RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE.-
|
LIQUIDADO |
646,60 |
|
| 26/02/2025 |
02010124
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA GPS, ACOMPANHAMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
646,60 |
|
| 26/02/2025 |
02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
467,59 |
|
| 26/02/2025 |
02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
509,53 |
|
| 26/02/2025 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
1.548,53 |
|
| 26/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
50,76 |
|
| 26/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 26/02/2025 |
02010005
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 26/02/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 26/02/2025 |
02010005
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO, MONITONAMENTO E ALIMENTAÇÃO SISTÊMICA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR), APOIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA, PDDE E [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 26/02/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 26/02/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 26/02/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 25/02/2025 |
25020009
SECRETARIA DE POLITICA AGRICILA SPA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE A DESPESA COM O FGS- SEGURO GARANTIA SAFRA/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
24.120,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020008
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 001,25,02,2025
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020007
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUSTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPECIFICAMENTE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANNIEL OLIVE [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020007
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUSTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPECIFICAMENTE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANNIEL OLIVE [...]
|
EMPENHADO |
875,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020006
JOSE WILSON VIEIRA DA COSTA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NO RETELHAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DA COZINHA COMUNITARIA E DA SEDE DA EMATERCE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020005
ALIANCA DE OURO S.A COM. E IND. -MATRIZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020004
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,25-0003
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020003
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE DE CADEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,25-0002
|
EMPENHADO |
3.360,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020002
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,25-0004
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020001
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
599,90 |
|
| 25/02/2025 |
24020003
RS COMERCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,24- [...]
|
LIQUIDADO |
457,00 |
|
| 25/02/2025 |
24020002
VAPLAST - IND DE PLASTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (MESA E CADEIRA) INFANTIL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA MARQUES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022.02.24-0001
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 25/02/2025 |
24020002
RS COMERCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02, [...]
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 25/02/2025 |
24020001
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUIR" QUE TEM OBJETIVO DISSEMINAR E FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS COORDENAFAS E EXECUTADAS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 25/02/2025 |
24020001
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUIR" QUE TEM OBJETIVO DISSEMINAR E FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS COORDENAFAS E EXECUTADAS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 25/02/2025 |
21020007
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022.02.21-0006.
|
LIQUIDADO |
5.707,00 |
|
| 25/02/2025 |
21020007
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E DO CEO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.707,00 |
|
| 25/02/2025 |
21020006
L C DE MORAES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CAMPANHA COLETA SELETIVA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
|
LIQUIDADO |
5.780,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020004
CICERO DIAS DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE TACOGRAFOS DO ONIBUS VW DE PLACA POU-9928. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,02,13-00 [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 25/02/2025 |
08010002
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO E REPARAÇÃO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOAO GREGORIO NETO, PARA EVITAR AS INFILTRAÇÕES DECORRENTES DAS CHUVAS, CONFORME ORDEM DE SER [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 25/02/2025 |
08010002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE PATRIMONIAL), DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 25/02/2025 |
06020006
ALYSON CRISLANIO MENEZES DE ARAUJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
|
PAGO |
354,00 |
|
| 25/02/2025 |
04020005
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.173,20 |
|
| 25/02/2025 |
02010229
RAISLA LUANA BEZERRA DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010213
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM VISTA A ESTRUTUTRAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFENIDAS NO CONTRATO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO P [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010213
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM VISTA A ESTRUTUTRAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFENIDAS NO CONTRATO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO P [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010211
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
PAGO |
10.502,02 |
|
| 25/02/2025 |
02010211
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
LIQUIDADO |
10.502,02 |
|
| 25/02/2025 |
02010210
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
PAGO |
4.666,81 |
|
| 25/02/2025 |
02010210
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
PAGO |
4.666,81 |
|
| 25/02/2025 |
02010210
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.666,81 |
|
| 25/02/2025 |
02010210
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
LIQUIDADO |
4.666,81 |
|
| 25/02/2025 |
02010193
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010192
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010191
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010190
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010190
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010125
G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS S/S EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
258,93 |
|
| 25/02/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/02/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/02/2025 |
02010005
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
6,93 |
|
