| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
03020052
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0016. REFERENTE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020052
CARTAXO MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO AMBITO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ DO CEARÁ, TURMAS RECURSA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020052
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0016
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020051
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0015. REFERENTE A NOTA FISCA [...]
|
PAGO |
430,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020051
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0015
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020050
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0014. REFERENTE A N [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020050
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0014
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020049
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0013. REFERENTE A NOTA FIS [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020049
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0013
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020048
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-00012. REFERENTE A NOTA [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020048
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-00012
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020047
LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
214,50 |
|
| 17/02/2025 |
03020047
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
214,50 |
|
| 17/02/2025 |
03020039
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
PAGO |
1.889,97 |
|
| 17/02/2025 |
03020038
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA [...]
|
PAGO |
7.810,19 |
|
| 17/02/2025 |
03020037
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
1.034,88 |
|
| 17/02/2025 |
03020037
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
2.140,32 |
|
| 17/02/2025 |
03020036
CRISTIANE MOREIRA LIMA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE [...]
|
PAGO |
591,36 |
|
| 17/02/2025 |
03020036
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE [...]
|
PAGO |
591,36 |
|
| 17/02/2025 |
03020035
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO BOLSA FAMILIA, DE INTERE [...]
|
PAGO |
840,97 |
|
| 17/02/2025 |
03020034
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
1.959,92 |
|
| 17/02/2025 |
03020033
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
PAGO |
567,53 |
|
| 17/02/2025 |
03020033
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES A ATENÇÃO BASICA, DE INTERE [...]
|
PAGO |
13.795,52 |
|
| 17/02/2025 |
03020031
RAIMUNDO CARLOS DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE I [...]
|
PAGO |
3.144,51 |
|
| 17/02/2025 |
03020031
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE I [...]
|
PAGO |
3.144,51 |
|
| 17/02/2025 |
03020009
P P MOREIRA ALENCAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L6490, EPSONL3150 E RECARGA DE TINTA EPSON 70 ML, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº [...]
|
PAGO |
265,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010222
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
210,51 |
|
| 17/02/2025 |
02010221
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
35,07 |
|
| 17/02/2025 |
02010220
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
53,90 |
|
| 17/02/2025 |
02010203
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COM CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS,
|
PAGO |
27.324,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010203
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COM CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS,
|
PAGO |
27.324,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010203
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA (SELF-SERVICE) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
27.324,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010203
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COM CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
27.324,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010153
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.223,24 |
|
| 17/02/2025 |
02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
4.367,58 |
|
| 17/02/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/02/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/02/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
38,07 |
|
| 17/02/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 17/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 17/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 17/02/2025 |
02010005
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
38,07 |
|
| 17/02/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
38,07 |
|
| 17/02/2025 |
02010005
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO, MONITONAMENTO E ALIMENTAÇÃO SISTÊMICA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR), APOIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA, PDDE E [...]
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 17/02/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 17/02/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 17/02/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO N [...]
|
EMPENHADO |
3.548,40 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
NILO MAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.793,43 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
NILO MAIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,14-0005
|
EMPENHADO |
380,74 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF [...]
|
EMPENHADO |
5.288,20 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF [...]
|
EMPENHADO |
5.288,20 |
|
| 14/02/2025 |
13020002
J.FRANCISCO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA E TOALHAS DE BANHO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL HONORIO FELICIANO DE AQUINO, AU [...]
|
LIQUIDADO |
992,61 |
|
| 14/02/2025 |
13020001
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE C [...]
|
LIQUIDADO |
317,00 |
|
| 14/02/2025 |
12020002
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
4.430,15 |
|
| 14/02/2025 |
12020002
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,02,12-0001
|
LIQUIDADO |
4.430,15 |
|
| 14/02/2025 |
12020001
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,02,12-0002
|
LIQUIDADO |
2.658,35 |
|
| 14/02/2025 |
11020007
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-7F04, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
1.536,70 |
|
| 14/02/2025 |
11020006
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-7F04, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
393,00 |
|
| 14/02/2025 |
07020001
FRANCISCO MARCIO DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESFILE CIVICO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,02,07-0001 REFERENTE A N [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
