| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2025 |
02010048
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.233,32 |
|
| 20/06/2025 |
02010047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.146,82 |
|
| 20/06/2025 |
02010047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.146,82 |
|
| 20/06/2025 |
02010046
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
11.714,17 |
|
| 20/06/2025 |
02010046
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11.714,17 |
|
| 20/06/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
12.752,85 |
|
| 20/06/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
5.161,95 |
|
| 20/06/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.161,95 |
|
| 20/06/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.752,85 |
|
| 20/06/2025 |
02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
128,36 |
|
| 20/06/2025 |
02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
607,54 |
|
| 20/06/2025 |
02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
5.117,47 |
|
| 20/06/2025 |
02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
4.680,02 |
|
| 20/06/2025 |
02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
5.709,84 |
|
| 20/06/2025 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
11.630,07 |
|
| 20/06/2025 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
2.727,70 |
|
| 20/06/2025 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.022,97 |
|
| 20/06/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 20/06/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 20/06/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 20/06/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 20/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 20/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 20/06/2025 |
01040048
EMERSON MACHADO MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
5.050,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060006
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060005
ANTONIO DIAS DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, COM CONDIÇÕES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DE FUTEBOL AM [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060004
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.843,75 |
|
| 18/06/2025 |
18060003
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZA [...]
|
EMPENHADO |
11.566,40 |
|
| 18/06/2025 |
18060002
CICERO LOPES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS SERVIDORES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060002
CICERO LOPES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS SERVIDORES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060001
ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16-0002 DA TP Nº 2023.12.27.1 REF A 2º MEDI [...]
|
PAGO |
58.839,89 |
|
| 18/06/2025 |
18060001
ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16-0002 DA TP Nº 2023.12.27.1 REF A 2º MEDI [...]
|
LIQUIDADO |
58.839,89 |
|
| 18/06/2025 |
18060001
ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16-0002 DA TP Nº 2023.12.27.1 REF A 2º MEDI [...]
|
EMPENHADO |
58.839,89 |
|
| 18/06/2025 |
17060002
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DA EMEIF PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO BORGES NO DISTRITO DE SERRINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CO [...]
|
PAGO |
26.684,57 |
|
| 18/06/2025 |
17060002
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DA EMEIF PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO BORGES NO DISTRITO DE SERRINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
26.684,57 |
|
| 18/06/2025 |
16060004
C B CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE DE INTERESSE DA S [...]
|
PAGO |
64.816,00 |
|
| 18/06/2025 |
16060003
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS RADIOLOGICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE IZABEL GOMES DA SILVA. CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 18/06/2025 |
16060001
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DA UM NOTEBOOK A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.06.16-0002 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5 [...]
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 18/06/2025 |
12060003
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,06,12,002
|
PAGO |
175,00 |
|
| 18/06/2025 |
12060003
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,06,12,002
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 18/06/2025 |
12060002
MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO CEARÁ SOBRE O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVO NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/06/2025 |
12060002
MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO CEARÁ SOBRE O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVO NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/06/2025 |
12060001
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIOS A SEREM PRESTADOS A GERALDO GOMES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N [...]
|
PAGO |
2.074,50 |
|
| 18/06/2025 |
10060004
MARCIO GLEYDSON FREITAS PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAVALETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONDORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,06,10-00 [...]
|
PAGO |
930,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060075
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.05.05-0076. REFERENTE A NOTA FISCA [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060075
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.05.05-0076.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060074
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,05,05-0074 REFERENTE A NOTA FISC [...]
|
PAGO |
140,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060074
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,05,05-0074
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060073
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.05.05-0070. REFERENTE A NOTA [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060073
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.05.05-0070.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060072
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,05,05-0071 REFERENTE [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060072
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,05,05-0071
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060071
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.05.05-0072. REFERENTE A NOTA FISCA [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060071
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.05.05-0072.
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060070
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,05,05-0073 REFERENTE A NOT [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060070
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,05,05-0073
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060069
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,05,05-0075. REFERENTE A NOTA FI [...]
|
PAGO |
4.050,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060069
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,05,05-0075
|
LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060019
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.28-0001 D [...]
|
PAGO |
38.946,80 |
|
| 18/06/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
4,95 |
|
