Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15070001 - DATA: 15/07/2025
CICERO GOMES DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESPORTO
PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) LUGAR NO TORNEIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 15070032 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DA N/F 532 DA L S - SERVIÇOS , JUNTO AO INSS.
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6.544,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070031 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DA N/F 71, DA ECO CONSTRUÇÕES, JUNTO AO INSS.
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8.905,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0001.
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3.500,00 |
2.189,28 |
2.189,28 |
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EMPENHO: 14070004 - DATA: 14/07/2025
L D S LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COLETA, ELABORAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO FNDE , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 14070003 - DATA: 14/07/2025
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ZULMIRA MARQUES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2 [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 14070002 - DATA: 14/07/2025
CICERA RAQUEL MINA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E DO ALUNO CICERO HICKELWYN PEREIRA CARDOSO ALUNO DO 9º ANO DA EEIFTI FRANCISCA DE ARAUJO BORGES DO DISTRITO DE SERR [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 14070005 - DATA: 14/07/2025
L D S LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COLETA, ELABORAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 14070006 - DATA: 14/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,14-0006.
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303,60 |
303,60 |
303,60 |
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EMPENHO: 14070013 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0009.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070017 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA, DE DESPORTO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0011.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070016 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0012. .
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2025
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
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3.309,54 |
2.189,28 |
2.189,28 |
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EMPENHO: 14070019 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE PESCA
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE PESCA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0013.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070018 - DATA: 14/07/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE REPASSE DO DUODECIMO PARA CAMARA MUNICIPAL, NESTA DATA.
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150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070001 - DATA: 11/07/2025
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,11-0001
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1.006,00 |
1.006,00 |
1.006,00 |
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EMPENHO: 11070002 - DATA: 11/07/2025
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA NO CENTRO DE SAUDE DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025. [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 11070003 - DATA: 11/07/2025
E. R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ A SEREM DESTINADOS PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS, BENEFICIOS EVENTUAIS DO CRAS E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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2.712,00 |
2.712,00 |
2.712,00 |
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EMPENHO: 11070001 - DATA: 11/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS NOTA FISCAO N.72 DA ECO CONTRUÇÕES, JUNTO AO INSS.
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4.977,38 |
1.006,00 |
1.006,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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4.624,00 |
4.624,00 |
4.624,00 |
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EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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4.795,00 |
4.795,00 |
4.795,00 |
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EMPENHO: 10070007 - DATA: 10/07/2025
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
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FUNDEB
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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39.269,36 |
39.269,36 |
39.269,36 |
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EMPENHO: 10070006 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
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FUNDEB
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 10070005 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
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FUNDEB
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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127.487,55 |
127.487,55 |
127.487,55 |
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EMPENHO: 10070008 - DATA: 10/07/2025
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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49.711,01 |
49.711,01 |
49.711,01 |
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EMPENHO: 10070003 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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4.329,34 |
4.329,34 |
4.329,34 |
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EMPENHO: 10070019 - DATA: 10/07/2025
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,07,10-0002
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 10070018 - DATA: 10/07/2025
WELBER COSTA LÔ.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.07.1 [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 10070013 - DATA: 10/07/2025
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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6.831,00 |
6.831,00 |
6.831,00 |
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EMPENHO: 10070012 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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25.618,26 |
25.618,26 |
25.618,26 |
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