Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31070062 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SÁLARIO FAMILIA EM FOPAG
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070076 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE SÁLARIO FAMILIA EM FOPAG
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070084 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EM FOPAG
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455,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070083 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO DE SÁLARIO FAMILIA EM FOPAG
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325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070002 - DATA: 30/07/2025
G M FERRAGENS EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINÃO PIPA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO [...]
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1.800,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
G M FERRAGENS EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINÃO PIPA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPI [...]
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661,00 |
570,00 |
570,00 |
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EMPENHO: 30070003 - DATA: 30/07/2025
JOSE ANACLETO SOBRINHO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E FINAÇAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025, [...]
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858,60 |
858,60 |
858,60 |
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EMPENHO: 29070003 - DATA: 29/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DE FERRAGENS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,29-0001
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854,30 |
854,30 |
854,30 |
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EMPENHO: 29070002 - DATA: 29/07/2025
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CO [...]
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702.310,55 |
702.310,55 |
702.310,55 |
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EMPENHO: 29070004 - DATA: 29/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE CADEADOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07.29-0002.
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135,00 |
135,00 |
135,00 |
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EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2025
RS COMERCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,39-0005.
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240,90 |
240,90 |
240,90 |
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EMPENHO: 28070004 - DATA: 28/07/2025
VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GRAMAS E PALMEIRAS E PALMEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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3.290,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
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EMPENHO: 28070002 - DATA: 28/07/2025
REAL SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERÁ A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS F [...]
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20.385,75 |
20.385,75 |
20.385,75 |
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EMPENHO: 28070006 - DATA: 28/07/2025
ANTONIO COELHO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE EM CAMINÃO DE 170M² DE GRAMA ESMERALDA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, DISTRITO DE CANABRAVA DOS [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 28070003 - DATA: 28/07/2025
AMIC MOVEIS LTDA EPP
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,28-0004.
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425,00 |
425,00 |
425,00 |
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EMPENHO: 28070001 - DATA: 28/07/2025
AMIC MOVEIS LTDA EPP
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VENTILADORE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,28-0004.
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175,00 |
175,00 |
175,00 |
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EMPENHO: 28070005 - DATA: 28/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,28-0003.
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274,00 |
274,00 |
274,00 |
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EMPENHO: 24070001 - DATA: 24/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,24-0001
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466,70 |
466,70 |
466,70 |
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EMPENHO: 23070001 - DATA: 23/07/2025
NILO MAIA
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,23-0001
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516,26 |
516,26 |
516,26 |
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EMPENHO: 23070007 - DATA: 23/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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21.682,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070006 - DATA: 23/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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6.364,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,07,22-0002.
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387,00 |
387,00 |
387,00 |
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EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,22-0008
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658,80 |
658,80 |
658,80 |
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EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
NILO MAIA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,22-0007.
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987,35 |
987,35 |
987,35 |
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EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,22-0003.
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387,00 |
387,00 |
387,00 |
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EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2025
TAFFAREL ROMULO DE LIMA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS, COM FORNECIMENTO DE VEICULO E MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM D [...]
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,22-0001.
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342,00 |
342,00 |
342,00 |
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EMPENHO: 22070009 - DATA: 22/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,22-000 [...]
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117,90 |
117,90 |
117,90 |
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EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,07,22-0004.
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306,00 |
306,00 |
306,00 |
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EMPENHO: 22070010 - DATA: 22/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,22-0010.
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105,00 |
0,00 |
0,00 |
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