Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20050003 - DATA: 20/05/2026
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR OS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. [...]
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10.000,00 |
5.000,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 20050041 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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7.660,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050045 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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1.369,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050047 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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3.076,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050049 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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1.804,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050051 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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2.982,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050053 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PESCA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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660,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050055 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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2.334,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE REPASSE DO DUODECIMO PARA CAMARA MUNICIPAL, NESTA DATA.
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153.000,00 |
5.000,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 20050057 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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2.074,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2026
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.19-0001.
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241,30 |
241,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050007 - DATA: 18/05/2026
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
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GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADOS À RETOMADA DA OBRA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DISCUTIR CO [...]
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2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 18050006 - DATA: 18/05/2026
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
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GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTOTISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.05.18.006.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 18050011 - DATA: 18/05/2026
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER DA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.18-0005.
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1.291,40 |
1.291,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050010 - DATA: 18/05/2026
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.18-0004.
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544,60 |
544,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050008 - DATA: 18/05/2026
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.18-0003.
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1.165,40 |
1.165,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050009 - DATA: 18/05/2026
RITA MARTINS DE SANTANA
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FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO FREEZER DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E DO BEBEDOURO DA ESCOLA HONORIO FELICIANO. DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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2.155,00 |
2.155,00 |
2.155,00 |
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EMPENHO: 18050005 - DATA: 18/05/2026
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE SORTEIO DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.18-0001
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3.917,00 |
3.917,00 |
3.917,00 |
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EMPENHO: 18050004 - DATA: 18/05/2026
MARIA DO SOCORRO MARQUES BALBINO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA: INTERLOCUÇÃO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - MÓDULO II. NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONF [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 18050003 - DATA: 18/05/2026
MARIA TATIANE DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA: INTERLOCUÇÃO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - MÓDULO II. NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONF [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 18050002 - DATA: 18/05/2026
ANA BEATRIZ L. PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA: INTERLOCUÇÃO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - MÓDULO II. NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONF [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 18050001 - DATA: 18/05/2026
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA: INTERLOCUÇÃO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - MÓDULO II. NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONF [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 15050038 - DATA: 15/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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57.794,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050039 - DATA: 15/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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13.676,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050029 - DATA: 15/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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12.127,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050025 - DATA: 15/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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692,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2026
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O PACIENTE ROSA AMELIA LIMA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF [...]
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425,00 |
425,00 |
425,00 |
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EMPENHO: 15050004 - DATA: 15/05/2026
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
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543,40 |
543,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050003 - DATA: 15/05/2026
RS COMERCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE CO [...]
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1.207,00 |
1.207,00 |
1.207,00 |
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EMPENHO: 15050001 - DATA: 15/05/2026
RALESSON LOPES DA SILVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM VOLANTE PARA A CAMPANHA DO MAIO LARANJA, CAMINHADA QUE SERA REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO NAS RUAS DA CIDADE DE GRANJEIRO-CE. DE INTERES [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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