Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050125 - DATA: 04/05/2026
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.11.21.4 E DISPENSA Nº 2025.11.21.4. ORDEM DE SE [...]
|
995,00 |
995,00 |
995,00 |
|
EMPENHO: 04050117 - DATA: 04/05/2026
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A SECRETA [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 04050110 - DATA: 04/05/2026
PLANUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS EM ARQUIVO E SISTEMAS CONTÁBIL, DE RECURSOS HUMANOS E DE PATRIMÔNIO, E CONSEQUENTE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE DESEMPENH [...]
|
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
EMPENHO: 04050108 - DATA: 04/05/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
9.666,79 |
9.666,79 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050101 - DATA: 04/05/2026
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO.
|
720,00 |
480,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 04050100 - DATA: 04/05/2026
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO. CONFORME PREGÃO Nº 2025.10.06.2 E CONTRATO Nº 2025.11.06 [...]
|
8.800,00 |
8.800,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050099 - DATA: 04/05/2026
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO. CONFORME PREGÃO Nº 2025.10.06.2 E CONTRATO Nº 2025.11.06 [...]
|
16.400,00 |
16.400,00 |
16.400,00 |
|
EMPENHO: 04050092 - DATA: 04/05/2026
INSTITUTO EVOLUTE DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL JÁ QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO (CE), COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EVENTUAL E FUTURA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DA [...]
|
339.567,70 |
339.567,70 |
339.567,70 |
|
EMPENHO: 04050090 - DATA: 04/05/2026
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PROTESE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2026.02.23-0001 DO PREGÃO Nº 2026.01.14 [...]
|
16.250,00 |
16.250,00 |
16.250,00 |
|
EMPENHO: 04050052 - DATA: 04/05/2026
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
27.736,15 |
5.547,23 |
5.547,23 |
|
EMPENHO: 04050034 - DATA: 04/05/2026
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
|
14.589,00 |
14.589,00 |
14.589,00 |
|
EMPENHO: 04050033 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
|
54.293,26 |
54.293,26 |
54.293,26 |
|
EMPENHO: 04050032 - DATA: 04/05/2026
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
|
7.270,18 |
7.270,18 |
7.270,18 |
|
EMPENHO: 04050031 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAT. ACS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
|
11.671,20 |
11.671,20 |
11.671,20 |
|
EMPENHO: 04050030 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
|
44.413,26 |
44.413,26 |
44.413,26 |
|
EMPENHO: 04050029 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
|
23.182,00 |
23.182,00 |
23.182,00 |
|
EMPENHO: 04050010 - DATA: 04/05/2026
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE BOTÃO FRANCES DE PLASTICO CANELADO ABS CRB E CHAPAINCOLOR A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA). DE INTERESSE D [...]
|
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 04050012 - DATA: 04/05/2026
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.04.29-0003.
|
90,00 |
90,00 |
90,00 |
|
EMPENHO: 04050009 - DATA: 04/05/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
3.141,71 |
3.141,71 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050146 - DATA: 04/05/2026
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
|
2.697,16 |
2.697,16 |
2.697,16 |
|
EMPENHO: 04050141 - DATA: 04/05/2026
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES QUE IRÃO CONTRIBUIR COM OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJEIRO, EQUIPE DE SEGURANÇA ESC [...]
|
729,00 |
729,00 |
729,00 |
|
EMPENHO: 04050134 - DATA: 04/05/2026
PLANUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS EM ARQUIVO E SISTEMAS CONTÁBIL, DE RECURSOS HUMANOS E DE PATRIMÔNIO, E CONSEQUENTE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE DESEMPENH [...]
|
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
EMPENHO: 04050122 - DATA: 04/05/2026
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026.05.04-0057.
|
270,00 |
270,00 |
270,00 |
|
EMPENHO: 04050121 - DATA: 04/05/2026
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA., DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE S [...]
|
90,00 |
90,00 |
90,00 |
|
EMPENHO: 04050091 - DATA: 04/05/2026
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
13.125,00 |
13.125,00 |
13.125,00 |
|
EMPENHO: 04050040 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
|
9.905,00 |
9.905,00 |
9.905,00 |
|
EMPENHO: 04050039 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
|
11.957,00 |
11.957,00 |
11.957,00 |
|
EMPENHO: 04050038 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
|
8.645,33 |
8.645,33 |
8.645,33 |
|
EMPENHO: 04050037 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
|
12.968,00 |
12.968,00 |
12.968,00 |
|
EMPENHO: 04050036 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
|
44.491,80 |
44.491,80 |
44.491,80 |
|
