Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070112 - DATA: 01/07/2025
FELIPE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE COMPLIANCE EM PROTEÇÃO DE DADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI [...]
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21.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 01070110 - DATA: 01/07/2025
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
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4.320,00 |
1.440,00 |
720,00 |
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EMPENHO: 01070105 - DATA: 01/07/2025
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? PROGRAMA CRIANÇA FEL [...]
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5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
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EMPENHO: 01070103 - DATA: 01/07/2025
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, SCFV, EQUIPE DA COPAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 01070099 - DATA: 01/07/2025
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01070090 - DATA: 01/07/2025
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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36.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 01070075 - DATA: 01/07/2025
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.4 [...]
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15.600,00 |
5.200,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 01070064 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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10.626,00 |
10.626,00 |
10.626,00 |
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EMPENHO: 01070063 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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6.342,00 |
6.342,00 |
6.342,00 |
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EMPENHO: 01070062 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
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EMPENHO: 01070061 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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10.908,00 |
10.908,00 |
10.908,00 |
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EMPENHO: 01070060 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
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EMPENHO: 01070059 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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41.541,30 |
41.541,30 |
41.541,30 |
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EMPENHO: 01070058 - DATA: 01/07/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
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EMPENHO: 01070003 - DATA: 01/07/2025
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,07,01-0005.
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225,00 |
225,00 |
225,00 |
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EMPENHO: 01070065 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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16.360,00 |
16.360,00 |
16.360,00 |
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EMPENHO: 01070027 - DATA: 01/07/2025
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZA [...]
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22.599,00 |
22.599,00 |
22.599,00 |
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EMPENHO: 01070087 - DATA: 01/07/2025
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRANJ [...]
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18.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01070083 - DATA: 01/07/2025
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM VISTA A ESTRUTUTRAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFENIDAS NO CONTRATO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO P [...]
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180.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
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EMPENHO: 01070066 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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31.302,40 |
31.302,40 |
31.302,40 |
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EMPENHO: 01070067 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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23.502,00 |
23.502,00 |
23.502,00 |
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EMPENHO: 01070032 - DATA: 01/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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19.800,00 |
3.593,16 |
3.593,16 |
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EMPENHO: 01070022 - DATA: 01/07/2025
MARCIO GLEYDSON FREITAS PINHEIRO
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NAS TRAVES DA QUADRA POLI E ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERRINHA E DA ARENINHA DO DISTRITO DE SERRINHA, DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ESPO [...]
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370,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 01070057 - DATA: 01/07/2025
G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS S/S EIRELI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENT [...]
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11.400,00 |
3.800,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 01070068 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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36.570,00 |
36.570,00 |
36.570,00 |
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EMPENHO: 01070033 - DATA: 01/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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29.600,00 |
5.442,58 |
5.442,58 |
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EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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494,40 |
494,40 |
494,40 |
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EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.07.01-0004.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 01070069 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
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SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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7.118,00 |
7.118,00 |
7.118,00 |
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