Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06110008 - DATA: 06/11/2025
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO FNS E APRESENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
|
EMPENHO: 06110003 - DATA: 06/11/2025
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS CAIXA EM ACRÍLICO E BLOCOS DESTINADOS PARA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE S [...]
|
465,21 |
465,21 |
465,21 |
|
EMPENHO: 06110005 - DATA: 06/11/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,11,06-0004.
|
524,80 |
524,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06110004 - DATA: 06/11/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,11,06-0003.
|
258,00 |
258,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05110003 - DATA: 05/11/2025
LUIZ JUNIOR VITAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATÉ O POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO/PRM NA CIDADE DE CRATEÚS PARA TREINAMENTO SOBRE AS ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA SERMILMOB PARA AUXILIAR NO S [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 05110002 - DATA: 05/11/2025
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATÉ O POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO/PRM NA CIDADE DE CRATEÚS PARA TREINAMENTO SOBRE AS ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA SERMILMOB NOS TERMOS DO CONV [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 05110004 - DATA: 05/11/2025
JOSE RAIMUNDO CASCIANO DA SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DIÁRIA COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATÉ O POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO/PRM NA CIDADE DE CRATEÚS PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SERMILMOB NOS TERMOS DO CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 05110007 - DATA: 05/11/2025
CONSTRUTOTA M FILHO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÀS [...]
|
1.252,52 |
1.252,52 |
1.252,52 |
|
EMPENHO: 05110006 - DATA: 05/11/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
165,00 |
165,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05110005 - DATA: 05/11/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
2.991,60 |
2.991,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05110001 - DATA: 05/11/2025
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE CARLOS EDUARDO MONTEIRO FELIX, CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA S [...]
|
620,00 |
620,00 |
620,00 |
|
EMPENHO: 05110009 - DATA: 05/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
36.546,33 |
36.546,33 |
36.546,33 |
|
EMPENHO: 05110008 - DATA: 05/11/2025
A B JUNIOR LTDA
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS EM MDF PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DA COLETA SELETIVA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
2.975,00 |
2.975,00 |
2.975,00 |
|
EMPENHO: 04110007 - DATA: 04/11/2025
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIO/TERMOS DE AJUSTES JUNTO À COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS - COURB NA SECRETARIA DAS CIDADES E NA ASSEMBLEIA LEGISLA [...]
|
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 04110006 - DATA: 04/11/2025
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAIL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,11,04,002.
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 04110002 - DATA: 04/11/2025
CECILIA DE MORAIS BEZERRA - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE TINTAS E A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.04-0004
|
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
EMPENHO: 04110012 - DATA: 04/11/2025
JOSE AURICELIO MACHADO DE LIMA
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO, TROCA DE MADEIRAS E CORDAS EM TORNO DA ORLA DO AÇUDE JUNCO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
|
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
|
EMPENHO: 04110001 - DATA: 04/11/2025
S5 PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE TABLETS E NOTEBOOK, DESTINADO A PREMIAÇÃO DO PROJETO SPAECE EM FOCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.10.20.1. DA DISPENSA N [...]
|
44.000,23 |
44.000,23 |
44.000,23 |
|
EMPENHO: 04110005 - DATA: 04/11/2025
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO ESTACIONARIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.0 [...]
|
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04110008 - DATA: 04/11/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
7.650,09 |
7.650,09 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04110004 - DATA: 04/11/2025
CECILIA DE MORAIS BEZERRA - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE TINTAS E A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.04-00006.
|
349,50 |
349,50 |
349,50 |
|
EMPENHO: 04110003 - DATA: 04/11/2025
CECILIA DE MORAIS BEZERRA - ME
|
SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE TINTAS E A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.04-00005.
|
330,00 |
330,00 |
330,00 |
|
EMPENHO: 04110009 - DATA: 04/11/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
420,24 |
420,24 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110080 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.11.03-0053.
|
210,00 |
210,00 |
210,00 |
|
EMPENHO: 03110038 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO 2025.
|
26.343,00 |
26.343,00 |
26.343,00 |
|
EMPENHO: 03110037 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO 2025.
|
60.542,00 |
60.542,00 |
60.542,00 |
|
EMPENHO: 03110026 - DATA: 03/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
25.000,00 |
3.848,97 |
3.848,97 |
|
EMPENHO: 03110007 - DATA: 03/11/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
20.000,00 |
5.529,62 |
5.529,62 |
|
EMPENHO: 03110039 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
|
ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
16.514,00 |
16.514,00 |
16.514,00 |
|
EMPENHO: 03110079 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.11.03-0052.
|
155,00 |
155,00 |
155,00 |
|
