Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080044 - DATA: 01/08/2025
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAFEM, DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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11.620,56 |
11.620,56 |
11.620,56 |
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EMPENHO: 01080043 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01080042 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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40.525,00 |
40.525,00 |
40.525,00 |
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EMPENHO: 01080019 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0011.
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1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
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EMPENHO: 01080008 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM DO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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317.800,00 |
45.544,27 |
45.544,27 |
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EMPENHO: 01080007 - DATA: 01/08/2025
RS COMERCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,08,01-0003.
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 01080056 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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9.765,80 |
9.765,80 |
9.765,80 |
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EMPENHO: 01080055 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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5.168,00 |
5.168,00 |
5.168,00 |
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EMPENHO: 01080054 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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6.729,80 |
6.729,80 |
6.729,80 |
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EMPENHO: 01080053 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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10.908,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080052 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
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EMPENHO: 01080051 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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45.135,90 |
45.135,90 |
45.135,90 |
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EMPENHO: 01080050 - DATA: 01/08/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080017 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0013.
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315,00 |
315,00 |
315,00 |
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EMPENHO: 01080015 - DATA: 01/08/2025
A B JUNIOR LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA O EVENTO AGOSTO VERDE, CO PROGRAMAÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFANCIA E GESTANTES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
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1.207,65 |
1.207,65 |
1.207,65 |
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EMPENHO: 01080012 - DATA: 01/08/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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2.400,00 |
158,65 |
158,65 |
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EMPENHO: 01080011 - DATA: 01/08/2025
MÁRIO HENRIQUE PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SCFV DO CRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM D [...]
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216,00 |
216,00 |
216,00 |
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EMPENHO: 01080092 - DATA: 01/08/2025
LM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJEIRO/CE.
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550,00 |
550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080083 - DATA: 01/08/2025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
218,79 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080072 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12.000,00 |
2.126,80 |
2.126,80 |
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EMPENHO: 01080057 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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15.854,00 |
15.854,00 |
15.854,00 |
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EMPENHO: 01080009 - DATA: 01/08/2025
JOSE SALUSTRIANO FERREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO HIDRÁULICO, PINTURA DE PAREDES INTERNA, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DOS PORTÕES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01080073 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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18.000,00 |
4.069,31 |
4.069,31 |
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EMPENHO: 01080058 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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35.203,60 |
35.203,60 |
35.203,60 |
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EMPENHO: 01080086 - DATA: 01/08/2025
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
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12.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01080059 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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22.370,00 |
22.370,00 |
22.370,00 |
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EMPENHO: 01080060 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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36.535,00 |
36.535,00 |
36.535,00 |
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EMPENHO: 01080018 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0012.
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390,00 |
390,00 |
390,00 |
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EMPENHO: 01080061 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
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SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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7.118,00 |
7.118,00 |
7.118,00 |
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EMPENHO: 01080075 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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16.000,00 |
2.990,13 |
2.990,13 |
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