EMPENHO: 01070015 - DATA: 01/07/2020

Número do empenho: 01070015

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 32,00

Fornecedor: SUPER SERVICE COM DE A. E SERVIÇOS

CNPJ do fornecedor: 18.519.205/0001-43

Unidade gestora: SDA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.037 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA/.-

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/07/2020 - NOTA FISCAL: 35

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202036040	VÁLVULA PARA PNEU 13/14	4	8,00	32,00

Quantidade 1 - Valor total: 32,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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