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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01070017 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070017
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 86,00
Fornecedor: SUPER SERVICE COM DE A. E SERVIÇOS
CNPJ do fornecedor: 18.519.205/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS
Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE OBRAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MPAQUINAS LOTADOS NESTE SETOR.-

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/07/2020 31 2020 86,00
Quantidade: 1 Valor total: 86,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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