EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2020

Número do empenho: 01070019

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 320,00

Fornecedor: SUPER SERVICE COM DE A. E SERVIÇOS

CNPJ do fornecedor: 18.519.205/0001-43

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA/CE.-

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/07/2020 - NOTA FISCAL: 33

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202036056	VÁLVULA PARA PNEU 13/14	40	8,00	320,00

Quantidade 1 - Valor total: 320,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito