EMPENHO: 01070020 - DATA: 01/07/2020

Número do empenho: 01070020

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 840,00

Fornecedor: SUPER SERVICE COM DE A. E SERVIÇOS

CNPJ do fornecedor: 18.519.205/0001-43

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA/CE.-

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/07/2020 - NOTA FISCAL: 34

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202036061	PNEU 165X70 R 13 FABRICAÇÃO NACIONAL	4	210,00	840,00

Quantidade 1 - Valor total: 840,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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