Prefeitura de Granjeiro

EMPENHO: 02010031 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010031

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1478-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.037 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2020.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/01/2020		2020	10,45
30/01/2020		2020	20,90
13/02/2020		2020	10,45
17/02/2020		2020	10,45
17/02/2020		2020	10,45
28/02/2020		2020	197,75
*Quantidade: 6* *Valor total: 260,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202012398	SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA	1	10,45	10,45

Quantidade 1 - Valor total: 10,45

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202012401	SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA	2	10,45	20,90

Quantidade 1 - Valor total: 31,35

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202018577	SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA	1	10,45	10,45

Quantidade 1 - Valor total: 41,80

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202018584	SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA	1	10,45	10,45

Quantidade 1 - Valor total: 52,25

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202018595	SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA	1	10,45	10,45

Quantidade 1 - Valor total: 62,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202018542	SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA	1	197,75	197,75

Quantidade 1 - Valor total: 260,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/01/2020	30010022	2020	10,45
30/01/2020	30010023	2020	20,90
13/02/2020	13020022	2020	10,45
17/02/2020	17020014	2020	10,45
17/02/2020	17020015	2020	10,45
28/02/2020	28020031	2020	197,75
*Quantidade: 6* *Valor total: 260,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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