Prefeitura de Granjeiro

EMPENHO: 02010050 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010050

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 1.500,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAN

Orgão: 15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2020.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/01/2020		2020	42,00
27/01/2020		2020	42,00
27/01/2020		2020	42,00
26/02/2020		2020	42,00
26/02/2020		2020	99,00
26/02/2020		2020	42,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 309,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202011791	SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA	1	42,00	42,00

Quantidade 1 - Valor total: 42,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202011794	SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA	1	42,00	42,00

Quantidade 1 - Valor total: 84,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202012106	SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA	1	42,00	42,00

Quantidade 1 - Valor total: 126,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202019138	SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA	1	42,00	42,00

Quantidade 1 - Valor total: 168,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202019141	SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA	1	99,00	99,00

Quantidade 1 - Valor total: 267,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202019164	SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA	1	42,00	42,00

Quantidade 1 - Valor total: 309,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/01/2020	27010004	2020	42,00
27/01/2020	27010005	2020	42,00
27/01/2020	27010006	2020	42,00
26/02/2020	26020029	2020	42,00
26/02/2020	26020030	2020	99,00
26/02/2020	26020031	2020	42,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 309,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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