EMPENHO: 02010070 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010070

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 2.500,00

Fornecedor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/02/2020		2020	463,33
02/07/2020		2020	207,73
09/07/2020		2020	67,07
*Quantidade: 3* *Valor total: 738,13*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202012678	SERVIÇOS DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO	1	463,33	463,33

Quantidade 1 - Valor total: 463,33

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202033129	SERVIÇOS DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO	1	207,73	207,73

Quantidade 1 - Valor total: 671,06

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202033856	SERVIÇOS DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO	1	67,07	67,07

Quantidade 1 - Valor total: 738,13

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/02/2020	10020011	2020	463,33
08/07/2020	08070011	2020	479,74
14/07/2020	14070014	2020	67,07
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.010,14*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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