EMPENHO: 02010071 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010071

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAD

Orgão: 04 - SEC. DE ADMINISTRACAO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/02/2020		2020	1.120,78
02/07/2020		2020	946,32
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.067,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202012663	SERVIÇOS DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO	1	1.120,78	1.120,78

Quantidade 1 - Valor total: 1.120,78

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202033115	SERVIÇOS DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO	1	946,32	946,32

Quantidade 1 - Valor total: 2.067,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/02/2020	10020002	2020	1.120,78
08/07/2020	08070005	2020	766,20
14/07/2020	14070010	2020	135,18
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.022,16*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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